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网络安全管理制度与操作流程

一、核心目标

本制度旨在建立完善的网络安全管理体系，保障信息系统安全稳定运行，保护企业数据资产不受侵害，防范网络安全风险。通过制定统一的安全策略、操作规范和管理流程，明确各级人员安全职责，构建技术与管理并重的网络安全防护体系。制度内容涵盖网络访问控制、数据安全保护、安全事件处置等关键环节，遵循国家网络安全法律法规要求，为企业信息化建设提供安全保障。实施本制度将有效提升整体网络安全防护能力，确保业务连续性，维护企业合法权益。

二、安全管理组织架构

1.网络安全领导小组

企业成立网络安全领导小组，由总经理任组长，各部门负责人为成员，负责网络安全工作的统筹协调和重大决策。领导小组主要职责包括：审批网络安全战略规划、审定安全管理制度、决策重大安全投入、指挥重大安全事件处置。领导小组每季度召开例会，评估安全状况，部署安全工作任务。遇有重大安全事件时，可临时召集紧急会议。领导小组下设网络安全办公室，负责日常安全管理工作，协调各部门落实安全措施，监督制度执行情况。

2.部门安全职责分工

信息技术部为网络安全归口管理部门，负责网络安全技术体系建设、安全设备运维、安全监测预警、应急处置等工作。各部门负责人为本部门网络安全第一责任人，负责落实安全管理制度，组织员工安全培训，监督本部门安全措施执行。各业务系统管理员负责所管理系统的日常安全维护，包括用户权限管理、日志审计、漏洞修补等。全体员工应遵守安全规定，正确使用信息系统，及时报告安全隐患。建立纵向到底、横向到边的安全责任体系，确保安全责任落实到岗、到人。

部门/岗位

安全职责

工作要求

考核指标

网络安全领导小组

安全决策、资源协调

季度例会、年度评审

安全目标达成率

信息技术部

技术防护、运维保障

7×24小时监控

事件响应及时率

业务部门

制度落实、人员管理

日常检查、培训组织

违规事件数量

系统管理员

系统安全、权限管理

定期巡检、漏洞修复

系统可用性

普通员工

规范操作、安全意识

遵守规定、及时报告

安全知识考核

三、网络访问控制管理

1.用户身份认证管理

所有信息系统必须实行严格的用户身份认证机制。重要系统采用双因素认证，普通系统使用强密码策略。密码长度不少于8位，包含大小写字母、数字和特殊字符，定期90天更换。账户权限遵循最小授权原则，根据岗位职责分配相应权限。新员工入职经审批后开通账户，离职员工24小时内禁用账户。第三方人员访问需申请临时账户，明确访问范围和时限。建立统一的身份管理系统，实现单点登录和集中权限管理。异常登录行为实时监控，连续5次密码错误自动锁定账户。

2.网络边界防护控制

企业内部网络划分不同安全区域，包括办公网、生产网、DMZ区等，区域间部署防火墙进行访问控制。互联网出口部署下一代防火墙、入侵检测系统、Web应用防火墙等安全设备。远程访问通过VPN实现，采用证书认证和传输加密。无线网络实施802.1X认证，隐藏SSID广播，启用WPA2企业级加密。网络设备配置安全策略，关闭不必要的端口和服务。重要系统网络区域部署网络入侵检测系统，实时监测异常流量。定期进行网络漏洞扫描和渗透测试，及时发现安全弱点。

网络访问控制流程：

1.访问请求：用户提交系统访问申请，说明访问目的和权限需求

2.部门审批：所在部门负责人审核访问必要性

3.权限分配：系统管理员根据岗位职责分配最小必要权限

4.安全培训：用户接受系统操作和安全规范培训

5.账户开通：信息技术部创建账户并配置权限

6.使用监控：安全管理员监控用户操作行为

7.定期评审：每季度评审账户权限，及时调整不适配权限

四、数据安全保护规范

1.数据分类分级保护

企业数据根据重要性和敏感程度分为三个等级：核心数据、重要数据和一般数据。核心数据包括客户信息、财务数据、技术秘密等，实行最高级别保护，加密存储，严格访问控制。重要数据包括经营数据、人事信息等，实施重点保护，限制访问范围。一般数据为公开信息，按常规管理。数据分类实行动态管理，根据业务变化及时调整。数据存储位置明确标识，传输过程加密保护。建立数据生命周期管理制度，规范数据创建、存储、使用、共享、销毁各环节管理要求。

2.数据加密与备份策略

核心数据必须加密存储，采用国密算法，密钥由专人管理。数据传输通过SSL/TLS等安全协议加密。移动设备存储敏感数据需全盘加密。数据备份实行3-2-1原则：至少3个副本，2种介质，1份异地保存。核心数据实时备份，重要数据每日增量备份，每周全量备份。定期恢复测试验证备份有效性。备份数据与生产环境物理隔离，访问权限严格控制。数据销毁需经审批，采用多次覆写或物理销毁方式，确保不可恢复。外包数据处理需签订安全协议，明确保护责任。

数据级别

加密要求

访问控制

备份策略

销毁要求

核心数据

强制加