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2025年廉政风险点排查和自查自纠及整改措施汇报

为深入贯彻落实党中央关于全面从严治党的决策部署，切实防范廉政风险，我单位于2025年3月至6月集中开展了廉政风险点排查、自查自纠及整改工作。本次排查覆盖机关7个内设部门、3个下属事业单位，涉及领导班子成员、中层干部、关键岗位人员共计126人，通过“全面覆盖+重点聚焦”“制度梳理+案例倒查”“线上监测+线下访谈”相结合的方式，系统梳理风险隐患，精准制定整改措施，推动形成“查、改、防”闭环管理机制。现将具体情况汇报如下：

一、廉政风险点排查工作开展情况

（一）组织领导与责任落实。成立由党委书记任组长、纪委书记任副组长的专项工作领导小组，制定《2025年廉政风险防控专项行动方案》，明确“三级排查”责任体系：领导班子带头排查职责范围内的系统性风险，分管领导牵头排查分管领域的突出风险，各部门负责人组织本部门人员排查岗位具体风险。同步建立“周调度、月通报”机制，领导小组每月召开专题会议听取进展，纪委全程督导检查，确保排查不走过场。

（二）排查范围与方法创新。坚持“业务流程走到哪，风险排查跟到哪”，重点围绕工程建设、资金管理、行政审批、干部选拔、物资采购5大高风险领域，覆盖19个业务流程、43个关键环节。采用“五步法”排查：一是个人自查，全体干部职工对照岗位职责填写《廉政风险自查表》，梳理“思想认识、制度执行、外部诱惑”3类潜在风险；二是部门互查，以党支部为单位开展“风险点交叉评议”，通过案例分析、流程推演挖掘共性问题；三是专项督查，纪委联合财务、审计部门调取近3年127份合同、236笔资金台账，倒查“应招未招”“超标准报销”等问题；四是群众评查，通过设置意见箱、发放问卷（回收有效问卷213份）、召开服务对象座谈会（参会代表42人）收集外部反馈；五是科技筛查，运用“智慧监督”平台分析1.2万条业务数据，预警“同一供应商重复中标”“审批时间异常”等风险信号。

（三）风险评估与分级管理。对排查出的风险点按照“高、中、低”三级评估，经领导小组集体研究确定高风险点12个、中风险点28个、低风险点45个。其中，高风险点主要集中在工程建设（4个）、资金管理（3个）、行政审批（2个）领域，中风险点以干部选拔（5个）、物资采购（4个）、公共资源分配（3个）为主，低风险点多涉及日常考勤、公务接待等细节环节。针对高风险点，逐一明确“责任领导+责任部门+整改时限”，实行“红牌督办”；中风险点纳入季度督查重点，实行“黄牌提醒”；低风险点通过日常教育提醒，实行“绿牌关注”。

二、主要廉政风险点梳理与自查问题

（一）工程建设领域。共梳理风险点10个，其中高风险点4个：一是招标环节“量身定制”，个别项目存在“设置不合理资质门槛”“倾向性技术参数”问题（如某老旧小区改造项目招标文件中，将“具备一级防水资质”作为必备条件，但实际施工仅需二级资质）；二是设计变更“先做后批”，3个项目存在“施工中临时调整设计方案，未按规定履行审批程序”现象（涉及金额最大的为187万元的道路修缮工程）；三是验收环节“宽松软”，2个项目验收组未严格核对工程量清单，导致“虚报材料用量”问题未被发现（累计多结算12.3万元）；四是中介机构监管缺位，部分项目委托的造价咨询公司与施工方存在隐性关联，影响造价审核客观性（已查实1家咨询公司与2家施工企业存在股权交叉）。

（二）资金管理领域。共梳理风险点8个，其中高风险点3个：一是专项资金“挤占挪用”，2023年某专项扶贫资金中，56万元被违规用于弥补机关运转经费缺口；二是报销审核“形式主义”，17笔差旅费存在“无审批单报销”“超标住宿未核减”问题（涉及金额4.2万元）；三是账户管理“体外循环”，下属某事业单位存在“收取的服务性收入未及时入账”情况（累计滞留资金28万元，已于自查阶段完成整改）。

（三）行政审批领域。共梳理风险点7个，其中高风险点2个：一是“熟人经济”干扰审批，个别窗口人员对“托关系”的申请件存在“加快办理”“降低标准”现象（如某餐饮企业消防验收中，因负责人与审批人员为同乡，未严格核查消防设施配备情况即通过验收）；二是“自由裁量权”失范，同一类行政处罚案件，处罚金额差距达3倍（如2起违规排放案件，分别罚款5万元和15万元，缺乏明确裁量依据）。

（四）干部选拔领域。共梳理风险点6个，中风险点5个：一是民主测评“走过场”，个别科室测评前存在“打招呼”现象，导致测评结果与实际表现偏差较大（如某岗位民主推荐中，一名业务能力突出的干部得票率仅35%，而一名“老好人”得票率78%）；二是考察环节“深度不足”，对拟提拔干部的“八小时外”情况掌握不全面（2名新提任干部被群众反映存在“违规参与民间借贷”问题，经核查属实后取消任职资格）；三是轮岗制度“执行不严”，3名关键岗位人员