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2026年高端鲜花定制公司个人信息保护合规制度

第一章总则

第一条为规范公司个人信息处理活动，保障客户及相关人员的个人信息权益，确保个人信息处理符合《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规要求，结合高端鲜花定制业务中个人信息收集场景多、敏感信息涉及广的行业特点，制定本制度。

第二条本制度所称个人信息，是指以电子或者其他方式记录的与已识别或者可识别的自然人有关的各种信息，包括但不限于姓名、联系方式、住址、支付信息、定制需求、使用场景等；敏感个人信息是指一旦泄露或者非法使用，容易导致自然人的人格尊严受到侵害或者人身、财产安全受到危害的个人信息，包括身份证号码、精准定位信息、大额支付信息、隐私场景定制需求等。

第三条个人信息保护遵循“合法正当、最小必要、公开透明、目的限定、安全保障、权责一致”的核心原则，所有个人信息处理活动均需在法律法规许可范围内开展，不得超出业务必要范围收集、使用个人信息。

第四条本制度适用于公司所有个人信息处理环节及相关人员，包括个人信息的收集、存储、使用、加工、传输、提供、删除等全流程，涉及客服、销售、设计、配送、行政、技术等所有接触个人信息的部门及员工。

第五条公司行政部门作为个人信息保护责任部门，统筹制度制定与修订、合规培训、风险排查、应急处置等工作；各业务部门按职责落实个人信息保护要求，技术部门提供信息安全技术支持，形成全流程合规管控机制。

第二章职责分工

第六条行政部门（个人信息保护责任部门）职责：制定并修订个人信息保护合规制度及操作规范；组织开展全员个人信息保护合规培训及考核；定期开展个人信息保护风险排查，发现问题及时整改；受理个人信息相关投诉、举报及权利人咨询；统筹个人信息安全事件应急处置；对接监管部门相关合规检查工作；建立个人信息保护工作档案。

第七条业务部门（客服、销售、设计等）职责：按制度要求开展个人信息收集、使用等活动，确保收集目的合法、范围必要；向个人清晰告知信息处理的目的、方式、范围等内容，获得有效同意；规范记录个人信息处理情况，确保可追溯；不得超出授权范围处理个人信息，不得泄露、篡改、毁损个人信息；发现个人信息安全隐患或事件，立即上报行政部门。

第八条技术部门职责：搭建安全的个人信息存储系统，采取加密、访问控制等安全保护技术措施；定期对存储系统进行安全检测和维护，防范黑客攻击、数据泄露等风险；按制度要求设置个人信息访问权限，落实“最小权限”原则；配合开展个人信息备份、删除、匿名化处理等工作；在个人信息安全事件发生时，提供技术支持，协助应急处置。

第九条配送部门职责：仅获取完成鲜花配送所需的必要个人信息（如收件人姓名、联系方式、配送地址），不得额外收集无关信息；妥善保管配送过程中的个人信息载体（如配送单），配送完成后按规定回收或销毁；不得泄露配送过程中获取的个人信息，不得将个人信息用于配送以外的其他用途。

第十条公司管理层职责：审批个人信息保护合规制度及重大修订方案；保障个人信息保护所需的人员、技术、经费等资源；监督制度执行情况及合规目标达成情况；审批重大个人信息安全事件的处置方案；推动个人信息保护合规文化建设。

第十一条员工个人职责：学习并遵守个人信息保护相关法律法规及公司制度；按授权范围处理个人信息，严禁私自收集、存储、传输、泄露个人信息；发现个人信息安全隐患或事件，立即上报；配合公司开展合规培训、风险排查及应急处置工作。

第三章保护范围与基本要求

第十二条个人信息保护范围：

（一）客户个人信息：包括客户姓名、手机号码、固定电话、电子邮箱、联系地址、支付账户信息、身份证号码（如需）、定制需求（含隐私场景信息）、偏好风格、消费记录等；

（二）潜在客户信息：通过咨询、预约等渠道收集的姓名、联系方式、初步需求等信息；

（三）其他相关人员信息：如配送联系人、礼品接收人等与业务相关的自然人信息。

第十三条个人信息处理基本要求：

（一）收集合规：收集个人信息需明确告知目的、方式、范围及权利，获得个人有效同意；不得欺诈、胁迫等非法手段收集个人信息；不得收集与业务无关的个人信息；

（二）存储安全：个人信息存储需采用加密等安全措施，存储期限不得超过业务必要期限，到期后按规定删除或匿名化处理；

（三）使用规范：仅在收集时告知的目的范围内使用个人信息，如需超出范围使用，需重新获得个人同意；

（四）传输安全：个人信息在公司内部部门间传输或向第三方（如合作配送商）提供时，需采取安全措施，确保信息不泄露；向第三方提供个人信息的，需签订数据处理协议，明确安全保护责任；

（五）权利保障：依法保障个人对其信息享有的查询、复制、更正、补充、删除、撤回同意等权利，及时响应个人合理请求。

第四章全流程合规规范

第十四条信息收集合规：收集个人信息前，通