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2026年高端私人影院建设公司品质追溯管理制度

第一章总则

第一条为建立健全公司高端私人影院项目品质追溯体系，精准定位品质问题根源，明确责任主体，及时整改品质缺陷，保障客户合法权益，提升公司品质管理精细化水平，依据《中华人民共和国产品质量法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，结合公司实际经营情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有高端私人影院项目的设计、采购、施工、验收、运营全生命周期的品质追溯工作，公司各部门及参与项目的所有人员均须严格遵守。

第三条品质追溯工作遵循“全程留痕、责任可追、快速响应、闭环整改”的原则，确保每一个品质环节可查询、每一个品质问题可定位、每一个责任主体可明确。

第四条公司成立品质追溯管理小组，由公司分管品质管理的负责人担任组长，成员包括设计部、工程部、采购部、售后服务部、质量监督部及档案管理部相关人员，负责统筹推进品质追溯工作，制定追溯信息管理规范，协调解决追溯过程中的各类问题。

第二章品质追溯的范围与内容

第五条品质追溯覆盖私人影院项目全流程，核心范围包括：

设计环节：设计方案的编制人员、审核人员、客户确认记录、设计变更记录、声学及功能设计参数等；

采购环节：影音设备、装修材料等产品的供应商信息、采购合同编号、产品批次号、质量检测报告、到货验收记录、验收人员等；

施工环节：施工班组及负责人信息、施工工艺执行记录、关键工序验收记录、设备安装调试人员信息、施工现场巡检记录等；

验收环节：验收小组人员信息、验收标准执行情况、验收数据记录、验收不合格项整改记录、客户签字确认文件等；

运营环节：设备日常维护记录、维护人员信息、故障报修及处理记录、故障原因分析报告、客户投诉处理记录等。

第六条品质追溯的核心内容为“人、物、事”三类信息：

“人”：参与各环节的责任人、执行人、审核人等人员信息及履职记录；

“物”：项目所用设备、材料的来源、批次、质量证明等基础信息；

“事”：各环节的操作流程、执行标准、验收结果、变更记录等过程信息。

第七条以下情形必须启动品质追溯：

客户反馈品质问题并要求明确责任的；

项目验收过程中发现关键品质指标不达标；

设备或施工工艺出现重复性品质缺陷；

涉及品质投诉或潜在法律纠纷的；

公司内部品质审计发现需追溯根源的问题。

第三章品质追溯信息的采集与留存

第八条各部门负责本环节追溯信息的采集工作，采集要求如下：

设计部：在设计方案定稿后3个工作日内，将设计人员、审核记录、客户确认文件等信息录入公司追溯信息系统，设计变更需同步更新；

采购部：在产品到货验收完成后1个工作日内，将供应商信息、产品批次、验收记录等信息录入系统，留存纸质版检测报告及验收单；

工程部：每日记录施工过程信息，关键工序完成后即时录入责任人、验收情况等信息，施工完成后5个工作日内完成全流程信息汇总；

质量监督部：验收完成后3个工作日内，将验收全量记录录入系统，不合格项整改完成后同步更新整改信息；

售后服务部：设备维护或故障处理完成后24小时内，将处理过程、责任人、结果等信息录入系统，客户投诉需即时记录并追溯关联信息。

第九条追溯信息的留存形式包括电子档案和纸质档案：

电子档案：存储于公司指定服务器，由档案管理部定期备份，保存期限不少于8年；

纸质档案：关键文件（如验收单、客户确认书、检测报告等）需加盖公章或签字确认，由档案管理部统一归档，保存期限不少于10年。

第十条追溯信息需保证真实、完整、可核查，任何人不得篡改、删除或伪造追溯信息，确需修改的需提交修改申请，经品质追溯管理小组审核同意后，留存修改记录及原因。

第四章品质追溯的流程

第十一条品质追溯发起：由品质追溯管理小组或问题归属部门填写《品质追溯申请表》，明确追溯事由、涉及项目、需追溯的环节及信息，经小组组长审核同意后启动追溯。

第十二条品质追溯核查：

追溯执行人根据申请表调取对应环节的电子及纸质档案，核对信息的完整性和关联性；

对信息不全或有疑问的，需在2个工作日内联系相关责任人核实补充；

核查过程中需形成《品质追溯核查记录》，记录核查过程、发现的问题、信息来源等。

第十三条追溯结果反馈：

核查完成后3个工作日内，形成《品质追溯报告》，明确问题根源、责任主体、整改建议；

报告需提交品质追溯管理小组审核，审核通过后反馈至发起部门及相关责任部门；

涉及客户的追溯结果，需按客户要求进行反馈，反馈内容需经法务部审核，确保合规。

第十四条追溯闭环管理：责任部门需根据《品质追溯报告》制定整改措施，在规定期限内完成整改，品质追溯管理小组负责监督整改效果，整改完成后将相关记录补充至追溯档案，形成闭环。

第五章追溯信息的管理与查阅

第十五条档案管理部负责追溯信息的统一管理，建立分级查阅权限：

一级权限：公司管理层、品质追溯管理小组组长