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2026年高端私人影院建设公司设备库存管理制度

第一章总则

第一条为规范公司高端私人影院设备及配件库存管理工作，保障库存设备安全完整，提升库存周转率，降低库存积压风险，确保账实相符，依据《企业内部控制基本规范》《资产管理通则》等相关法律法规及公司资产管理规定，结合私人影院影音设备（含音响、投影、智能中控、声学材料等）精密、易损、需防潮防尘的特性，制定本制度。

第二条本制度所称设备库存管理，特指公司仓储中心内私人影院设备、配件的入库验收、存储保管、出库核验、库存盘点、台账管理、异常处理等全流程工作；涵盖常规库存设备、备用设备、返修设备、待验收设备等所有库存类型。

第三条本制度适用于公司仓储部、采购部、销售部、物流部及所有参与库存管理业务的人员，外协仓储服务单位涉及设备库存管理的，参照本制度核心要求执行。

第四条库存管理遵循“账实相符、安全存储、先进先出、动态管控”的原则，确保库存设备无丢失、无损坏、无积压，库存数据真实准确，满足公司业务运营需求。

第五条公司仓储部牵头负责库存日常管理、台账维护、盘点组织；采购部负责到货设备验收对接、不合格设备退换货协调；销售部负责出库需求提报、客户收货信息确认；物流部负责出库设备运输衔接；品质部负责库存设备质量核查、管理流程监督。

第二章组织架构与职责分工

第六条仓储部核心职责：

（一）建立库存设备专项台账，实时记录设备入库、出库、调拨、盘点、损坏等信息，确保台账数据与实际库存一致；

（二）负责库存设备的分区存放、环境管控，根据设备特性采取防潮、防尘、防震、防压等防护措施；

（三）完成到货设备的入库验收，核对设备型号、数量、配件清单，办理入库手续；

（四）根据审批后的出库需求，完成设备出库核验、打包，办理出库手续，确保出库设备与需求一致；

（五）定期组织库存盘点，处理盘点差异，上报库存积压、短缺等异常情况，提出库存优化建议。

第七条采购部核心职责：

（一）对接供应商完成到货设备的验收，配合仓储部核对设备规格、数量、质量证明文件，确保到货设备符合采购标准；

（二）收到仓储部反馈的不合格设备信息后，在约定工作日内协调供应商完成退换货或维修处理；

（三）根据仓储部提供的库存数据，制定合理的采购计划，避免库存积压或短缺。

第八条销售部核心职责：

（一）提前向仓储部提报设备出库需求，明确设备型号、数量、出库时间、收货信息等，确保需求准确；

（二）出库设备因客户原因需退回的，提前告知仓储部，协调退回设备的验收及重新入库；

（三）配合仓储部清理滞销设备，提出促销或调拨建议，降低库存积压风险。

第九条品质部核心职责：

（一）制定库存设备质量验收标准，明确外观、性能、配件完整性等核查要求；

（二）不定期抽查库存设备状态，核查存储环境是否符合要求，设备是否存在损坏、变质等问题；

（三）盘点过程中监督账实核对工作，核查差异原因，界定相关部门责任；

（四）将库存管理效果纳入仓储部绩效考核，督促整改不规范的库存管理行为。

第三章库存基础管理规范

第十条入库管理规范：

（一）到货设备送达仓储中心后，仓储部需在1个工作日内完成验收，核对采购订单、送货单、设备清单的一致性；

（二）验收内容包括设备外观、型号规格、数量、配件完整性、质量证明文件等，验收合格的办理入库手续，录入库存台账；

（三）验收不合格的（如外观破损、配件缺失、型号不符），单独存放并标注“待处理”，同步反馈至采购部协调供应商处理；

（四）入库设备需粘贴唯一标识标签，注明设备名称、型号、入库时间、存放位置等信息，便于溯源管理。

第十一条存储管理规范：

（一）库存设备按“品类分区、型号分架、先进先出”原则存放，精密影音设备（如投影主机、音响功放）单独存放于防震货架，避免堆叠挤压；

（二）仓储环境保持清洁干燥，温度控制在约定范围，湿度控制在约定比例，定期通风除湿，防止设备受潮、积尘；

（三）易燃、易损配件（如线材、声学海绵）单独存放，做好防火、防挤压防护，禁止与尖锐物品混放；

（四）仓储人员每日巡检库存设备，检查防护措施是否到位，设备是否有损坏、移位等情况，发现问题及时处理并记录。

第十二条出库管理规范：

（一）出库前需核对出库需求审批文件，无审批文件的禁止出库；

（二）出库时再次核验设备型号、数量、配件清单，与出库需求一致后，由仓储人员和物流人员共同签字确认；

（三）出库设备需实时从库存台账中核销，确保台账数据实时更新；

（四）客户退回的设备，需重新验收，合格的办理入库手续，不合格的按异常设备处理流程执行。

第四章库存盘点管理

第十三条盘点频次与范围：

（一）月度盘点：仓储部每月开展一次常规盘点，覆盖所有常规库存设备，核对账实一致性；

（二）季度盘点：品质部牵头，联合仓储部、财务部开展季度全面盘点，覆盖所有库存类型（含备用设备、返修