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2026年高端私人影院建设公司设备与材料验收管理制度

第一章总则

第一条为规范公司高端私人影院设备及配套材料验收管理工作，确保采购及入库的设备、材料符合质量标准与业务需求，杜绝不合格品流入生产及交付环节，保障私人影院建设项目质量，依据《民法典》《产品质量法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规及公司采购管理规定，结合私人影院影音设备（含音响、投影、智能中控等）精密性、声学材料（含隔音棉、吸音板等）功能性的特性，制定本制度。

第二条本制度所称设备与材料验收，特指公司对采购入库、项目进场的私人影院专用设备、声学材料、安装辅材等标的物，开展的外观核查、规格核对、性能检测、数量清点、质量证明文件核验等全流程工作；涵盖供应商到货验收、仓储入库验收、项目现场安装前验收等所有验收场景。

第三条本制度适用于公司采购部、品质部、仓储部、技术部、项目部及所有参与设备与材料验收业务的人员，外协供应商、施工单位涉及验收配合的，参照本制度核心要求执行。

第四条验收管理遵循“客观公正、标准统一、流程闭环、责任明确”的原则，确保验收结果真实反映标的物质量状态，不合格品及时处置，验收全流程可追溯。

第五条公司采购部牵头负责验收需求提报、供应商对接、验收进度统筹；品质部牵头负责验收标准制定、验收过程监督、不合格品判定；仓储部负责到货标的物的接收、暂存及入库验收配合；技术部负责设备性能检测、材料功能性核验；项目部负责项目现场进场材料的验收确认。

第二章组织架构与职责分工

第六条采购部核心职责：

（一）在采购合同中明确验收标准、验收时限、不合格品处理方式等条款，提前向供应商告知公司验收管理规范；

（二）标的物到货后，1个工作日内通知品质部、仓储部开展验收，对接供应商提供质量证明文件、检测报告等资料；

（三）验收发现不合格品的，在约定工作日内协调供应商沟通退换货、补货或索赔事宜，跟踪处置进度；

（四）整理验收相关单据，与供应商完成结算对账，确保结算依据与验收结果一致。

第七条品质部核心职责：

（一）制定设备与材料分级验收标准，明确不同类型设备（精密影音设备、普通辅助设备）、不同品类材料（声学主材、安装辅材）的验收指标、检测方法；

（二）牵头开展到货验收工作，核查标的物外观、规格、数量与采购订单的一致性，监督性能检测及功能核验过程；

（三）出具验收结论及验收报告，明确合格品、不合格品判定结果，对不合格品标注处置建议；

（四）不定期抽查验收流程执行情况，核查验收记录的真实性、完整性，督促整改验收不规范行为。

第八条仓储部核心职责：

（一）标的物到货后完成暂存管理，按品类分区存放，做好防雨、防潮、防压防护，避免验收前损坏；

（二）配合品质部、技术部开展验收工作，清点标的物数量，核对包装标识与采购订单的一致性；

（三）验收合格的标的物，1个工作日内完成入库手续，粘贴唯一标识标签；验收不合格的，单独存放并标注“待处理”，禁止流入使用环节；

（四）留存验收单据归档，作为入库、结算的核心依据。

第九条技术部核心职责：

（一）对精密影音设备开展性能检测，包括开机运行测试、功能匹配度核验、参数达标情况检测等；

（二）对声学材料开展功能性核验，包括隔音、吸音效果抽样检测，材质规格与技术要求的一致性核查；

（三）出具设备性能检测报告、材料功能核验报告，作为验收结论的核心支撑；

（四）针对验收中发现的性能、功能不达标问题，分析原因并提出技术层面的处置建议。

第十条项目部核心职责：

（一）项目现场进场的设备与材料，配合品质部开展验收，核对标的物与项目需求的一致性；

（二）现场验收发现破损、规格不符等问题的，第一时间反馈至采购部、品质部，暂停使用并做好现场保管；

（三）验收合格的，办理现场接收手续，作为项目施工及结算的依据。

第三章验收基础管理规范

第十一条验收前提条件：

（一）标的物到货后，需具备完整的送货单、采购订单、质量证明文件（合格证、检测报告等），资料不全的暂不启动验收；

（二）验收人员需熟悉对应标的物的验收标准，特殊设备/材料验收需由具备专业资质的人员执行；

（三）验收环境需满足检测要求，精密设备性能检测需在符合温湿度、电源稳定性要求的环境下开展。

第十二条验收记录管理：

（一）验收过程需填写统一格式的验收记录表，明确标的物名称、型号、数量、验收时间、验收项目、检测结果、验收人员等信息；

（二）验收记录表需由参与验收的采购部、品质部、技术部人员共同签字确认，禁止代签、补签；

（三）验收记录及检测报告需归档保存，保存期限不少于约定年限，便于后续追溯核查。

第四章不同类型标的物验收规范

第十三条精密影音设备验收：

（一）外观核查：检查设备外壳无划痕、变形、破损，接口无损坏，配件（遥控器、线缆、说明书）齐全；

（二）规格核对：核对设备型号、序列号、生产