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安全、环保管理曝光制度

一、适用范围与管理目标

本制度适用于公司各生产车间、职能部门、分支机构及所有参与公司生产经营活动的承包商、供应商、协作单位（以下统称“责任主体”），覆盖公司所属生产区域、办公场所、物流运输环节及相关方作业现场的安全与环境保护管理全流程。制度目标为通过建立透明化、规范化的问题曝光机制，强化各责任主体的主体责任意识，倒逼安全隐患与环境问题整改闭环，推动全员参与安全环保管理，最终实现公司安全生产零事故、环境污染零事件的核心目标。

二、曝光原则

（一）客观真实原则。所有曝光内容以现场事实为依据，需附影像资料、检测报告、原始记录等有效证据，确保问题描述与实际情况一致，禁止主观臆断或夸大渲染。

（二）依法合规原则。曝光行为严格遵循《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规，以及公司内部《安全管理制度》《环境保护管理办法》等规定，确保程序合法、内容合规。

（三）分级分类原则。根据问题的性质、影响范围及潜在风险，将曝光事项划分为一般问题、较重问题、严重问题三个等级（具体分级标准见附件1），实施差异化处理措施。

（四）惩教结合原则。曝光过程注重问题整改与责任教育，既通过公开警示形成压力传导，又通过指导帮扶帮助责任主体提升管理能力，避免“以罚代管”“一曝了之”。

（五）隐私保护原则。曝光内容涉及个人信息时，仅公开与问题直接相关的岗位信息（如作业班组、责任工段），隐去姓名、身份证号、联系方式等敏感信息；涉及商业秘密时，采取技术手段遮蔽关键数据。

三、曝光内容界定

（一）安全管理类曝光事项

1.责任落实不到位：未按要求签订安全责任书，安全管理制度未有效执行，安全培训记录造假或未覆盖全员，特种作业人员无证上岗或证件过期。

2.隐患排查不彻底：未按规定频次开展安全检查，对已发现的安全隐患（如设备防护装置缺失、电气线路老化、消防通道堵塞）未在限期内整改，重大危险源监控措施失效。

3.违规作业行为：无票作业（如未办理动火票、受限空间作业票），未按规程佩戴或使用劳动防护用品（如未佩戴安全帽、防化服、呼吸器），擅自更改工艺参数或操作流程，酒后上岗或工作期间使用手机等影响安全的行为。

4.应急管理缺失：应急预案未定期演练（年度演练频次低于2次），应急物资（如灭火器、急救箱、消防水带）过期或数量不足，发生安全事件后未及时报告或谎报、瞒报。

（二）环境保护类曝光事项

1.污染防治设施问题：废气处理设备、污水处理设施未正常运行（如为降低成本停运、维修后未恢复），污染防治设施运行记录造假，在线监测设备故障后未在24小时内报修。

2.超标排放行为：废水、废气、噪声排放超过国家或地方排放标准（以第三方检测报告或在线监测数据为准），危险废物（如废机油、废电池、化工废料）未按规范贮存（如混存、露天堆放）或未交由有资质单位处置。

3.环境管理违规：未取得排污许可证或超许可范围排放，未按要求开展环境影响后评价，施工过程中未采取防尘降尘措施（如未覆盖裸土、未设置围挡）导致扬尘污染，随意倾倒一般工业固废或生活垃圾。

4.生态破坏行为：在生态保护红线区域内违规施工，未落实水土保持措施导致水土流失，破坏周边植被或水体生态（如向河道排放泥浆、化学药剂）。

四、曝光实施流程

（一）信息收集

1.日常检查：安全环保部、各车间安全员、值班管理人员在巡检中发现的问题，需当场记录时间、地点、问题描述及证据（照片、视频、检测数据），24小时内录入公司安全环保管理系统。

2.群众举报：设立举报热线（仅限公司内部分机）、专用邮箱（仅对内部员工开放）及线下举报信箱（设置于各车间入口），明确举报奖励标准（一般问题奖励200-500元，严重问题奖励1000-3000元）。举报人需提供可验证的线索，匿名举报经查证属实的同等奖励。

3.上级督查：政府监管部门、集团公司安全环保检查组反馈的问题，由对接部门在收到通报后2小时内同步至安全环保部。

4.第三方监测：委托有CMA资质的检测机构开展的环境监测、设备安全检测中发现的问题，检测报告出具后12小时内移交安全环保部。

（二）核实认定

安全环保部收到问题线索后，24小时内成立由安全工程师、环保技术员、法务专员组成的3人以上核查组，通过现场复勘、调阅监控、核对记录、询问相关人员等方式核实问题真实性。核查结束后3个工作日内形成《问题核实报告》，明确问题等级、责任主体（包括直接责任人、管理责任人）及相关证据，经安全环保部负责人、分管副总签字确认后生效。

（三）审批公示

1.一般问题：由安全环保部负责人审批，通过公司内部OA系统、车间公告栏公示，公示期3个工作日，内容包括问题描述