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报销管理制度

为规范公司费用报销管理，明确报销流程与标准，强化财务监督，合理控制经营成本，保障资金安全，结合公司实际经营情况，制定本制度。本制度适用于公司全体员工（含正式员工、试用期员工、实习生及劳务派遣人员）因公务产生的费用报销，具体包括日常办公费、差旅费、业务招待费、会议费、培训费、采购费及其他经公司认定的合理费用。

一、报销基本原则

（一）真实性原则。所有报销费用须为实际发生的公务支出，报销人应提供合法、完整、清晰的原始凭证（含发票、收据、合同等），并确保票据内容与业务事项完全一致。严禁虚构业务、篡改票据金额或使用虚假票据报销。

（二）合规性原则。报销行为须符合国家法律法规