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欠款催收函通知书模板

欠款催收函

致：【对方公司全称/个人姓名】（下称“贵方”）

发函方：【你方公司全称/个人姓名】（下称“我方”）

日期：【年月日】

事由：关于催收【合同/项目/事宜名称】项下欠款事宜

尊敬的【对方联系人姓名/负责人/先生/女士】：

就贵方与我方于【年月日】签订的《【合同/协议名称】》（合同编号：【若有合同编号，请填写】），或基于双方约定的【具体业务/交易事项简述，例如：XX货物买卖/XX服务提供/XX借款】，我方已依约履行了全部合同义务。

根据上述合同/约定，贵方应于【款项到期日，例如：YYYY年MM月DD日】前向我方支付【款项性质，例如：货款/服务费/借款本金及利息】共计人民币【具体金额】元（大写：【金额大写】）。截至本函发出之日，贵方上述款项已逾期【天数】天（自【YYYY年MM月DD日】起算）未予支付。

我方曾通过【电话/邮件/面谈等方式】与贵方就上述欠款事宜进行过【次数】次沟通，【简述沟通结果，例如：但至今未获明确答复/贵方承诺于X月X日前支付但未兑现等】。

为避免不必要的误会及对双方合作关系可能造成的负面影响，我方郑重函告贵方：

1.请贵方高度重视此事，立即对上述欠款进行核实。

2.恳请贵方在收到本函后【给予合理期限，例如：7个工作日内/YYYY年MM月DD日前】，向我方支付全部拖欠款项共计人民币【具体金额】元。

3.如贵方对上述欠款金额有任何异议，请在上述期限内书面回复我方，并提供相应证明材料，以便双方友好协商解决。

我方账户信息如下（若适用）：

开户名：【你的银行账户名】

开户行：【你的开户银行】

账号：【你的银行账号】

我方理解贵方可能遇到一些暂时的困难，但及时清结欠款是维护商业信誉的基本要求。我方真诚希望贵方能正视此事，积极安排款项支付，以确保双方合作的持续与健康发展。

若贵方在上述期限内未能给予明确答复或未能履行付款义务，我方将不得不考虑采取包括但不限于【进一步措施，例如：暂停后续合作/委托律师采取法律途径/向相关部门投诉等】在内的一切合法手段维护自身权益，届时由此产生的一切额外费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、差旅费等）及法律后果将由贵方自行承担。

期待贵方的积极回应与合作。

顺祝商祺！

【你方公司全称并加盖公章/个人签名】

【联系人：】

【联系电话：】

【电子邮箱：】

【公司地址：】

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使用说明及注意事项

1.抬头信息准确无误：确保对方公司全称、个人姓名、联系方式等信息准确，以保证函件能够顺利送达并被正确接收。

2.事实陈述清晰：明确指出欠款所依据的合同、协议或具体交易事实，包括日期、编号等关键信息，使对方清楚了解欠款来源。

3.金额与期限明确：欠款金额务必大小写俱全，避免歧义。明确原付款期限和逾期天数，让对方知晓违约的严重程度。

4.语气得体：催收函的目的是收回欠款，而非激化矛盾。因此，函件语气应保持专业、克制、礼貌，同时也要清晰表达己方立场和诉求。先礼后兵是常见策略。

5.给予合理期限：给予对方一定的付款或回复期限，体现己方的诚意和通融，也为对方安排资金留出时间。

6.后续措施的威慑力：提及可能采取的进一步措施时，应措辞严谨，表明是“不得不考虑”或“保留采取XX措施的权利”，而非立即执行，留有协商余地，但也要让对方意识到不付款的后果。

7.证据保留：发送催收函时，建议采用可追踪的方式，如快递签收（保留快递底单和签收记录）、发送邮件（要求已读回执或保留发送成功截图）。若为重要催收，可考虑进行公证送达。同时，己方留存一份原件及所有沟通记录。

8.法律合规：确保催收函的内容和措辞符合法律法规规定，不得使用威胁、恐吓、侮辱性语言。

9.个性化调整：此模板为通用版本，请务必根据您的具体情况（如欠款原因、双方关系、逾期时长等）进行修改和完善，使其更具针对性。

10.专业咨询：如涉及大额欠款、复杂情况或多次催收无果，建议及时咨询专业律师，以获取法律意见并采取恰当的法律行动。

希望这份模板能为您提供有益的参考。在实际操作中，灵活运用、审慎处理，方能最大限度地维护自身权益。