2026年供水公司净水药剂库存管理制度.docxVIP

2026年供水公司净水药剂库存管理制度

第一章总则

第一条为规范本公司净水药剂库存全流程管理，保障净水药剂存储安全、账实相符、使用合规，降低药剂变质、泄漏、误用等风险，确保制水生产所用药剂质量达标，依据《危险化学品安全管理条例》《城镇供水设施运行、维护及安全技术规程》《中华人民共和国产品质量法》等相关法律法规及本公司生产运营、安全生产管理制度，结合供水行业净水药剂使用及存储实际，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有净水药剂的库存管理工作，包括絮凝剂、消毒剂、pH调节剂、除味剂、缓蚀剂等各类制水用净水药剂，覆盖药剂入库验收、存储保管、出库领用、库存盘点、过期报废等全流程，公司仓储部、生产运营部、安全环保部、采购部、质量检测部及所有参与药剂库存管理的人员均需遵守本制度。

第三条净水药剂库存管理遵循“安全第一、账实相符、先进先出、质量可控、环保合规”的基本原则，既要保障药剂存储过程中的人员、设施安全，又要确保药剂质量符合制水生产要求，杜绝过期、变质药剂投入使用。

第四条本制度所指“净水药剂”是指用于制水生产过程中改善水质的各类化学药剂，包含普通药剂及危险化学品类药剂；“库存管控”是指对药剂入库、存储、出库、盘点等环节的管理控制；“危险药剂”是指列入《危险化学品目录》的净水药剂，如含氯消毒剂、强酸强碱类调节剂等。

第二章职责分工

第五条净水药剂库存管控领导小组（以下简称“库存领导小组”）为库存管理工作的决策机构，由总经理任组长，分管生产运营、安全环保的副总经理任副组长，成员包括仓储部、生产运营部、安全环保部、采购部、质量检测部负责人。主要职责：（一）审批净水药剂库存定额、存储区域调整方案及报废处置方案；（二）审定药剂存储安全防护升级、应急处置预案等重大事项；（三）监督库存管理制度执行情况，保障库存管控所需资金、设备、人员投入；（四）裁决库存管理过程中的争议事项，审批违规行为追责方案。

第六条仓储部为净水药剂库存管理工作的牵头执行部门，主要职责：（一）负责净水药剂的入库验收、分类存储、出库核发，建立完整的库存台账；（二）按“先进先出”原则管理药剂领用，杜绝过期药剂出库；（三）每日巡查药剂存储区域，检查存储环境、药剂包装、安全设施是否完好；（四）定期开展库存盘点，核对账实数据，处理盘点差异；（五）对过期、变质药剂提出报废申请，按审批流程处置报废药剂；（六）配合安全环保部开展存储区域安全检查及应急演练。

第七条生产运营部职责：（一）根据制水生产需求，提报净水药剂月度领用计划，明确药剂种类、用量、领用时间；（二）领用药剂时核对药剂名称、规格、有效期，确认符合生产要求；（三）反馈领用药剂的质量情况，发现药剂变质、失效时立即上报并退回仓储部；（四）配合仓储部核定药剂库存定额，避免库存积压或短缺。

第八条质量检测部职责：（一）对入库净水药剂进行质量抽检，核对药剂合格证、检测报告，出具抽检结果；（二）定期对库存药剂进行质量复检，重点核查有效期、外观性状、成分含量；（三）判定过期、变质药剂的报废标准，出具质量鉴定意见；（四）参与报废药剂的处置监督，确保处置过程合规。

第九条安全环保部职责：（一）对药剂存储区域开展安全环保评估，设置安全警示标识、防护设施及应急物资；（二）制定药剂泄漏、火灾等突发事件的应急处置预案，组织开展应急演练；（三）监督仓储人员安全防护用品佩戴、危险药剂操作规范执行情况；（四）审核报废药剂的处置方式，确保符合环保要求，防止污染环境。

第十条采购部职责：（一）按库存定额及生产需求采购药剂，确保采购药剂的规格、质量符合要求；（二）协调供应商提供药剂合格证明、安全技术说明书，配合仓储部入库验收；（三）对验收不合格的药剂，牵头与供应商沟通退换货事宜；（四）配合仓储部核实库存药剂的采购批次、供货渠道等信息。

第十一条仓储管理员职责：（一）熟悉各类净水药剂的存储要求，严格按分类分区规则存放药剂；（二）准确记录药剂入库、出库、库存数据，确保台账信息真实完整；（三）每日检查存储区域温湿度、通风、消防设施，做好记录；（四）发现药剂包装破损、泄漏、过期等情况，立即上报并采取临时管控措施；（五）严格执行危险药剂领用审批流程，禁止无审批领用。

第三章库存全流程管控

第十二条入库验收管控：（一）采购送达的净水药剂，仓储部需核对送货单、药剂名称、规格、数量、生产厂家、有效期，与采购订单一致方可接收；（二）质量检测部在24小时内完成抽检，出具合格意见后，仓储部方可办理入库登记；（三）验收不合格的药剂，仓储部拒绝入库，采购部及时联系供应商退换货；（四）入库后按药剂类型分区存放，危险药剂单独存放于专用危险品仓库，普通药剂分类码放，禁止混放。

第十三条存储保管管控：（一）存储区域保持干燥、通风、避光，温湿度符合药剂存储要求，每日记录