采购、仓库、财务制度.docx

采购、仓库、财务制度

一、采购管理制度

1.1采购需求管理

各部门需于每月25日前通过公司ERP系统提交下月《月度采购需求申请表》，注明物料/服务名称、规格型号、数量、技术参数、需求日期及用途说明。临时紧急需求需填写《紧急采购审批单》，经部门负责人签字确认后，由分管副总审批（单次金额≤5万元）或总经理审批（单次金额＞5万元）。需求提报需遵循“按需申报、杜绝冗余”原则，超预算或非必要需求不予受理。

1.2供应商管理

1.2.1供应商准入：新供应商需提交《供应商准入申请表》及以下材料：营业执照（副本）、相关行业资质证书（如ISO认证、生产许可证）、近三年主要客户合作案例