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2025年人大办内部管理制度执行自查报告

根据人大办工作实际，为进一步加强内部管理，提升工作效能，确保各项工作规范、有序、高效开展，我们对内部管理制度执行情况进行了全面自查。现将自查情况报告如下：

一、自查工作开展情况

为确保自查工作取得实效，人大办成立了以主要领导为组长的自查工作领导小组，明确了各成员的职责分工，制定了详细的自查工作方案。自查工作采取全面检查与重点抽查相结合、实地检查与资料查阅相结合的方式，对人大办内部管理制度的执行情况进行了深入细致的检查。

在自查过程中，我们重点检查了各项制度的执行情况，包括考勤制度、财务管理制度、公文管理制度、会议管理制度等。同时，我们还对制度执行过程中存在的问题进行了梳理和分析，提出了相应的整改措施。

二、内部管理制度执行情况

（一）考勤制度执行情况

人大办严格执行考勤制度，实行上下班打卡制度，每天对干部职工的出勤情况进行统计和公示。通过检查发现，绝大多数干部职工能够严格遵守考勤制度，按时上下班，无迟到、早退、旷工等现象。但仍有个别干部职工存在偶尔迟到的情况，主要原因是交通拥堵等客观因素。针对这一问题，我们将进一步加强对干部职工的教育和管理，引导他们合理安排出行时间，避免迟到现象的发生。

（二）财务管理制度执行情况

人大办严格执行财务管理制度，建立了完善的财务审批流程和内部控制制度。在财务管理方面，我们做到了专款专用、收支平衡，无违规开支现象。同时，我们还定期对财务账目进行审计和检查，确保财务数据的真实性和准确性。通过检查发现，财务管理制度执行情况良好，但在个别费用报销方面还存在一些问题，如报销凭证填写不规范、附件不齐全等。针对这些问题，我们将进一步加强对财务人员的培训和指导，提高他们的业务水平和责任意识，确保费用报销工作规范、有序进行。

（三）公文管理制度执行情况

人大办严格执行公文管理制度，建立了规范的公文处理流程和归档制度。在公文处理方面，我们做到了及时、准确、规范，无积压、延误等现象。同时，我们还加强了对公文的保密管理，确保公文信息的安全。通过检查发现，公文管理制度执行情况良好，但在公文格式和排版方面还存在一些问题，如字体、字号、行距等不符合要求。针对这些问题，我们将进一步加强对公文处理人员的培训和指导，提高他们的业务水平和责任意识，确保公文格式和排版规范、统一。

（四）会议管理制度执行情况

人大办严格执行会议管理制度，建立了完善的会议审批流程和会议记录制度。在会议组织方面，我们做到了提前通知、精心安排，确保会议的顺利召开。同时，我们还加强了对会议决议的跟踪和落实，确保会议精神得到有效贯彻执行。通过检查发现，会议管理制度执行情况良好，但在会议效率方面还存在一些问题，如会议时间过长、议题不明确等。针对这些问题，我们将进一步优化会议流程，精简会议内容，提高会议效率。

三、存在的问题及原因分析

（一）制度执行不够严格

虽然人大办制定了一系列完善的内部管理制度，但在实际执行过程中，仍存在一些制度执行不够严格的情况。部分干部职工对制度的重要性认识不足，存在侥幸心理，导致制度执行不到位。例如，在考勤制度执行方面，个别干部职工存在偶尔迟到的情况；在财务管理制度执行方面，个别费用报销存在凭证填写不规范、附件不齐全等问题。

（二）监督检查不够到位

在制度执行过程中，监督检查机制不够健全，对制度执行情况的监督检查不够及时、全面。部分监督检查工作流于形式，未能真正发现制度执行过程中存在的问题。例如，在公文管理制度执行方面，虽然定期对公文进行检查，但对公文格式和排版的检查不够细致，导致一些问题未能及时发现和纠正。

（三）制度宣传不够深入

部分干部职工对内部管理制度的内容不够熟悉，对制度的理解和把握不够准确。这主要是由于制度宣传工作不够深入，未能将制度的要求及时传达给每一位干部职工。例如，在会议管理制度执行方面，部分干部职工对会议审批流程和会议记录制度不够了解，导致会议组织和记录工作不够规范。

（四）制度更新不够及时

随着人大办工作的不断发展和变化，一些内部管理制度已经不能适应新形势、新任务的要求。但由于制度更新不及时，导致制度与实际工作存在一定的脱节。例如，在信息化建设方面，人大办已经引入了一些新的办公软件和技术，但相关的管理制度未能及时更新，导致在使用过程中出现了一些问题。

四、整改措施及下一步工作计划

（一）加强制度执行力度

进一步加强对干部职工的教育和管理，提高他们对制度重要性的认识，增强他们的制度意识和纪律意识。建立健全制度执行监督机制，加强对制度执行情况的日常检查和定期考核，对违反制度的行为要严肃追究责任，确保制度的严格执行。

（二）强化监督检查工作

建立健全监督检查机制，加强对制度执行情况的全面监督检查。定期对各项制度的执行情况进行检查和评估，及时发现制度执行过