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中石化安全隐患自查自纠报告制度

为强化安全生产主体责任落实，构建“全员参与、全流程覆盖、全周期管控”的安全隐患治理体系，有效防范和遏制生产安全事故，结合公司生产经营实际，制定本安全隐患自查自纠报告制度。本制度适用于公司所属各炼化、储运、销售、工程建设等业务板块的基层单位（含车间、站队、油库、加油站、施工项目部等）及机关职能部门，覆盖生产运行、设备管理、工艺操作、安全设施、应急管理、制度执行等全业务领域。

一、责任体系与职责分工

坚持“党政同责、一岗双责、失职追责”原则，建立“主要负责人全面负责、分管负责人专业负责、安全管理部门综合监督、业务部门直线管理、基层单位属地落实、岗位员工全员参与”的六级责任体系。

（一）主要负责人：统筹安全隐患自查自纠工作全局，每季度至少主持召开1次隐患治理专题会议，审批年度自查计划、重大隐患整改方案；每半年带队开展1次综合性安全检查，重点核查重大隐患整改效果及制度执行情况。

（二）分管安全负责人：牵头制定隐患自查标准、流程及考核办法，每月听取安全管理部门工作汇报，协调解决跨部门隐患治理难题；每季度带队开展专项安全检查，覆盖工艺、设备、消防、应急等专业领域。

（三）安全管理部门：负责编制年度自查计划（含日常、专项、综合检查频次、内容及责任单位），开发标准化检查清单（分炼化、储运、销售等业务类型）；建立隐患电子台账，实施“发现-登记-整改-验收-销号”全流程跟踪；每月汇总分析隐患数据，形成《安全隐患治理月报》报公司安委会。

（四）业务管理部门（生产、设备、技术、消防等）：制定本专业隐患排查标准（如设备专业重点排查动设备振动值、静设备腐蚀速率，工艺专业重点核查联锁投用率、工艺指标偏离度），每季度组织开展专业线自查，督促基层单位落实隐患整改；参与重大隐患技术论证，提供整改方案技术支持。

（五）基层单位（车间、站队等）负责人：落实属地管理责任，每日开展现场巡查（覆盖关键装置、重点部位、危险作业环节），每周组织班组交叉检查；审核本单位隐患整改方案，确保“措施、责任、资金、时限、预案”五到位；每月向安全管理部门报送《基层单位隐患治理台账》。

（六）岗位员工：严格执行岗位安全操作规程，每班开展岗位自查（重点检查设备运行状态、安全附件有效性、作业环境合规性）；发现隐患立即上报并采取临时控制措施，参与本岗位隐患整改验收；有权拒绝执行存在安全隐患的作业指令。

二、自查类型与实施要求

隐患自查分为日常检查、专项检查、综合检查三类，各类检查既独立实施又相互补充，确保风险无死角、治理无盲区。

（一）日常检查：以岗位为单元，覆盖生产运行全时段。

1.频次：操作岗位员工每班（8小时）至少1次，巡检路线、检查点、标准按《岗位巡检指导书》执行；设备维护人员每日对关键设备（如压缩机、泵组、加热炉）进行专项点检；基层单位管理人员每日至少2次现场巡查，重点关注危险作业（如动火、受限空间、高处作业）许可执行情况。

2.方法：采用“望、闻、问、切”四步法（观察设备外观及运行状态，监听异常声响，询问操作人员操作记录，检测关键参数），结合便携式检测仪器（如可燃气体检测仪、红外测温仪）辅助判断。

3.记录：使用电子化巡检系统（支持拍照、定位、实时上传），异常情况标注具体位置、现象描述及初步判断，严禁漏检、代检、补填记录。

（二）专项检查：聚焦阶段性风险，突出专业性和针对性。

1.季节性检查：春季重点排查防雷接地、防洪排涝设施；夏季重点检查高温高压设备冷却系统、电气设备防短路措施；秋季重点核查静电导除装置、消防通道畅通性；冬季重点检测伴热系统、设备管线防冻防凝效果。

2.专项领域检查：新装置投用前开展“三查四定”（查设计漏项、查工程质量、查未完工项目，定任务、定人员、定时间、定措施）；工艺技术变更后检查变更审批合规性、员工培训到位率；事故（事件）后开展“举一反三”检查，重点排查同类风险。

3.实施要求：由业务管理部门牵头，组建跨专业检查组（含技术专家、一线骨干），提前制定检查方案（明确重点、方法、标准），检查结束后3个工作日内形成专项报告，分析隐患根源并提出管理改进建议。

（三）综合检查：覆盖全要素、全流程，检验安全管理体系运行质效。

1.频次：每半年1次，由公司主要负责人或分管安全负责人带队，成员包括安全、生产、设备、技术、消防、人事等部门负责人。

2.内容：除现场隐患外，重点检查安全管理制度执行（如培训记录、应急演练台账）、责任落实（如各级人员安全履职清单完成情况）、体系运行（如风险分级管控、隐患排查治理双重预防机制有效性）。

3.结果应用：形成《综合安全检查报告》，提交公司安委会审议，作为年度安全绩效考核、评先评优的重要依据。

三、