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信息系统数据安全管理制度

一、总则

1.目的

为了加强信息系统数据的安全管理，确保信息系统中数据的保密性、完整性和可用性，防止数据泄露、篡改和丢失等安全事件的发生，保障组织业务的正常运行和合法权益，特制定本。

2.适用范围

本制度适用于组织内所有涉及信息系统数据的部门、人员以及相关的信息系统和数据存储设备。包括但不限于办公自动化系统、业务管理系统、数据库服务器、移动存储设备等。

3.遵循原则

数据安全管理遵循“预防为主、综合治理、技术与管理并重”的原则，实行分级分类管理，明确各级人员的安全责任，采用先进的技术手段和科学的管理方法，确保数据安全。

二、数据安全管理组织与职责

1.数据安全管理委员会

-组成：由组织的高层管理人员、各部门负责人和信息安全专家组成。

-职责：制定数据安全管理的总体战略和政策，审批数据安全管理制度和重大安全策略；协调各部门之间的数据安全管理工作，解决数据安全管理中的重大问题；监督数据安全管理工作的执行情况，对数据安全管理工作进行评估和决策。

2.信息安全管理部门

-组成：配备专业的信息安全管理人员和技术人员。

-职责：负责制定和完善数据安全管理制度、流程和技术标准；组织实施数据安全管理工作，包括数据分类分级、安全策略制定、安全技术措施的部署和维护等；开展数据安全培训和宣传教育工作，提高员工的数据安全意识；负责数据安全事件的应急处理和调查分析，提出改进措施和建议。

3.数据使用部门

-组成：组织内各个使用信息系统数据的部门。

-职责：负责本部门数据的日常管理和使用，确保数据的合法、合规使用；配合信息安全管理部门开展数据安全管理工作，落实数据安全管理制度和措施；及时向信息安全管理部门报告数据安全事件和异常情况。

4.数据安全管理员

-组成：由信息安全管理部门指定专人担任。

-职责：负责数据的备份、恢复和存储管理，确保数据的完整性和可用性；监控数据的访问和使用情况，及时发现和处理异常行为；协助信息安全管理部门开展数据安全审计和评估工作。

5.数据所有者

-组成：数据产生或拥有的部门或个人。

-职责：对其所拥有的数据负责，确定数据的安全级别和访问权限；指导和监督数据的使用和管理，确保数据的安全。

三、数据分类分级管理

1.数据分类

-业务数据：包括客户信息、销售数据、采购数据、生产数据等与组织业务运营直接相关的数据。

-财务数据：包括财务报表、会计凭证、税务数据等与组织财务状况和经营成果相关的数据。

-技术数据：包括软件代码、设计文档、技术方案等与组织技术研发和创新相关的数据。

-管理数据：包括组织架构、人员信息、规章制度等与组织管理相关的数据。

-公共数据：可以公开对外发布的数据，如组织的宣传资料、新闻稿等。

2.数据分级

-一级数据：高度敏感数据，一旦泄露、篡改或丢失，将对组织的核心利益、声誉和业务运营造成极其严重的影响。如客户的个人敏感信息、核心技术机密、重大财务数据等。

-二级数据：重要敏感数据，泄露、篡改或丢失可能会对组织的利益、声誉和业务运营造成较大的影响。如一般客户信息、重要业务数据、财务报表等。

-三级数据：一般敏感数据，泄露、篡改或丢失可能会对组织的利益、声誉和业务运营造成一定的影响。如普通员工信息、一般性业务数据等。

-四级数据：非敏感数据，泄露、篡改或丢失对组织的利益、声誉和业务运营影响较小。如公共数据、一般性宣传资料等。

3.数据分类分级流程

-信息安全管理部门组织各部门对本部门的数据进行梳理和识别，确定数据的类别和级别。

-各部门将初步分类分级的数据清单提交给信息安全管理部门进行审核和汇总。

-信息安全管理部门根据审核结果，制定组织的数据分类分级目录，并报数据安全管理委员会审批。

-数据分类分级目录经审批后，由信息安全管理部门发布实施，并定期进行更新和维护。

四、数据访问控制管理

1.访问权限设定

-根据数据的分类分级结果，为不同级别的数据设定相应的访问权限。一级数据实行严格的访问控制，只有经过授权的高级管理人员和特定岗位人员才能访问；二级数据的访问权限由数据所有者和信息安全管理部门共同确定，一般限制在相关业务部门的特定人员；三级数据的访问权限可以适当放宽，但仍需进行授权管理；四级数据可以在一定范围内公开访问。

-访问权限的设定应遵循“最小化授权”原则，即只授予用户完成其工作所需的最小数据访问权限。

2.用户身份认证

-采用多种身份认证方式，如用户名/密码、数字证书、生物识别技术等，确保用户身份的