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2025年安全隐患排查治理工作方案

一、总体思路

以“零事故、零伤害、零舆情”为终极目标，坚持“风险预控、隐患清零、责任到人、闭环管理”原则，把排查治理工作从“运动式”升级为“造血式”，从“台账式”升级为“算法式”，从“应付式”升级为“增值式”。全年围绕“人、机、料、法、环、测”六要素，构建“日感、周判、月评、季审、年考”五级时间维度，打通“岗位—车间—分厂—公司—集团”五级空间维度，形成“双五”立体防控网，实现隐患动态归零。

二、年度目标值

1.重大隐患动态清零率100%，一般隐患整改闭环率≥98%，延期整改不超过5个工作日。

2.风险分级管控清单覆盖率100%，新增作业活动同步完成风险评估率100%。

3.全员隐患上报人均≥3.2条，其中高质量隐患（可量化、可溯源、可复现）占比≥40%。

4.智能监测预警系统告警闭合时长≤30分钟，现场响应到位时长≤15分钟。

5.外部审核不符合项同比下降30%，监管处罚次数为零。

三、组织架构与职责

1.董事长任主任的安全生产委员会每月召开“隐患清零”专题会，对红橙风险实行“一票否决”。

2.安全总监牵头的隐患治理办公室（简称“治隐办”）实体化运作，配备数据分析师、工艺诊断师、设备失效分析师、行为观察师各2名，实行“专业+数据”双轮驱动。

3.生产、设备、技术、工程、物流、行政六大系统分别设立“隐患治理分中心”，与治隐办双线汇报，确保技术与业务同责。

4.班组层面设置“隐患吹哨人”，赋予其停止作业、撤离人员、调用资源的直接授权，任何人不得打击报复。

四、风险辨识与分级标准

1.采用“LSR—LOC”三维模型：L（Likelihood）发生概率、S（Severity）严重度、R（Recovery）恢复难度，LOC（LossofContainment）介质泄漏量，自动计算风险值。

2.风险色阶：红≥320、橙160—319、黄80—159、蓝＜80；红色风险立即停产，橙色风险限期7天降级，黄色风险限期30天降级，蓝色风险纳入常态化管理。

3.对涉及“两重点一重大”（重点监管危险化工工艺、重点监管危险化学品、重大危险源）区域，采用QRA定量风险评价，个人风险和社会风险同时满足GB36894要求。

五、隐患排查“十必查”内容

1.设备带病运行：超温、超压、超期服役、未定期检测。

2.电气失爆：接线腔未填充防爆胶泥、防爆面锈蚀、电缆接头未压接。

3.危化品禁忌混存：氧化剂与可燃剂同库、酸碱混放、毒性气体与食堂同栋。

4.高危作业票据：动火、受限、盲板抽堵、高处、吊装、断路、动土、临时用电“八张票”未审批、未检测、未监护。

5.消防生命通道：堆垛占堵、闭门器失效、卷帘门下堆放、锁闭安全出口。

6.环保设施同步运行：RTO、尾气吸收塔、污水处理站擅自停运、稀释排放。

7.变更管理：工艺路线、原料牌号、设备材质、控制参数变更未履行MOC。

8.外包外租：承包商资质过期、人员未培训、工具未检验、交叉作业无协议。

9.交通物流：厂内叉车超速、电动车违规充电、甲醇罐车未安装尾部防撞护栏。

10.应急准备：预案未评估、演练未实战、空气呼吸器压力不足、DCS无一键停车。

六、排查方式与频次

1.岗位级：每班“手指口述”+“扫码巡检”，使用防爆终端上传图片、视频、AI语音转文字，自动生成隐患编号。

2.车间级：每周“夜鹰”突击查，重点查交接班、凌晨2—5点人体节律低谷期。

3.分厂级：每月“交叉互查”，A厂查B厂、B厂查C厂，互派专家，结果排名与年度绩效挂钩。

4.公司级：每季度“深度体检”，采用红外热像、声发射、无人机航测、激光扫描，形成三维隐患热力图。

5.集团级：每半年“飞行抽检”，不提前通知、不听汇报、直插现场，发现问题立即曝光、立即问责。

七、隐患治理“七步工作法”

1.发现：现场人员通过App拍照上传，系统自动匹配风险库，30秒内给出初步等级。

2.确认：治隐办专业工程师2小时内现场复核，排除误报，锁定责任部门。

3.定级：采用“红橙黄蓝”四色标签现场张贴，扫码可见整改要求。

4.措施：按照“工程措施优先、管理措施补充、个体防护兜底”顺序制定方案，重大隐患必须形成FMEA报告。

5.资金：设立“隐患治理专项池”，额度不低于上年度营业收入的1.2%，红色隐患资金当天到位。

6.验收：整改完成后由“申请—复核—销号”三级确认，重大隐患邀请外部专家、员工代表、工会三方现场签字。

7.复盘：每月5日前召开“隐患复盘日”，用5Why、鱼骨图、FTA故障树剖析根因，输出“隐患案例库”和