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2025年重大隐患排查治理制度

第一章总则

第一条为落实《安全生产法》《消防法》《突发事件应对法》及国务院安委会“十五条硬措施”，建立“风险自辨、隐患自治、责任自负”长效机制，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所属全部生产单元、辅助装置、后勤区域、建设工地、承运商作业点、科研中试线、停用封存装置、检维修保运场所、劳务派遣及外包作业。

第三条重大隐患是指符合《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》《金属冶炼企业重大隐患判定标准》《工贸行业重大隐患判定标准》等国家标准、行业规范中明确列示，或经风险评估确认可能导致群死群伤、重大环境污染、重大财产损失、重大舆情事件的缺陷、故障、管理漏洞。

第四条治理原则：先停后治、先急后缓、分级管控、闭环销号；谁主管、谁负责；谁签字、谁终身负责；隐患不消除、生产不恢复。

第二章组织与职责

第五条公司设立“重大隐患治理委员会”（简称“治委会”），董事长任主任，总经理任常务副主任，成员包括分管安全、生产、设备、工程、技术、消防、环保、电仪、采购、财务、人力、纪检、审计、法务、信息化、工会等部门第一责任人。治委会每月召开一次专题会议，听取隐患治理进展汇报，对逾期未完成项目启动问责。

第六条安全环保部为治委会办公室，履行“综合监管+技术服务”双职能，负责制度修订、标准解释、台账管理、信息系统维护、培训考试、督查考核、政府对接。

第七条生产、设备、工程、技术、消防、环保、电仪等专业部门按照“管业务必须管安全”原则，建立本专业重大隐患判定细则，每季度组织一次专业排查，对排查质量终身负责。

第八条各车间/项目部成立“隐患治理小组”，由车间主任/项目经理任组长，工艺、设备、安全、电仪、维保、承包商、岗位代表为成员，实行“日巡查、周研判、月总结”机制。

第九条班组岗位实行“隐患随手拍”制度，员工发现重大隐患可直接通过“随手拍”APP上传，系统30分钟内推送至车间主任和安全员，2小时内现场核实，4小时内制定临时措施。

第十条承运商、承包商、供应商、劳务派遣单位纳入公司统一标准管理，签订《重大隐患共治协议》，缴纳隐患治理保证金，金额按合同额3%—5%提取，未按期整改的，公司可动用保证金代为治理，并按1∶1追加违约金。

第三章隐患排查

第十一条排查方式

（一）年度系统性排查：每年1月由安全环保部牵头，组织工艺危害分析（HAZOP）、保护层分析（LOPA）、安全仪表完整性等级评估（SIL）、爆炸泄压评估（QRA）、火灾动态模拟（FDS），形成《年度重大隐患清单》。

（二）季度专业排查：各专业部门依据行业重大隐患判定标准，对设备完整性、电气防爆、仪表联锁、消防系统、环保设施、应急物资、建构筑物、厂内交通、食品安全、网络安全开展深度检查。

（三）月度综合排查：车间主任带队，采用“人员问询+现场观察+仪器检测+资料核对”四合一方法，重点检查动静密封点、腐蚀减薄、泄漏报警、安全附件、变更管理、作业票证。

（四）周度动态排查：针对开停车、检维修、特殊作业、极端天气、重大节假日、敏感时段，由值班长组织“JSA+现场确认”，实行“作业前风险辨识、作业中巡回检查、作业后恢复确认”三步法。

（五）日常交接班排查：岗位员工按照“十交五不接”原则，对设备异响、参数异常、跑冒滴漏、联锁摘除、报警屏蔽、应急器材缺失等逐项确认，发现问题立即上报。

（六）夜间“四不两直”抽查：安全环保部组织“夜鹰”小分队，每周不少于2次，采用“不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待、直奔基层、直插现场”方式，对重大危险源、重大作业、重大变更进行突击检查。

（七）外部专家诊断：每年聘请甲级资质安全评价机构、行业学会、保险公司风险工程师、消防技术服务机构，开展一次“第三方深度体检”，出具《诊断报告》并公开晾晒。

第十二条排查工具

（一）移动终端：配置防爆手持终端500台，内置“隐患排查”模块，支持离线拍照、视频、语音、GPS定位、二维码识别、NFC标签读取。

（二）智能传感器：在重大危险源罐区、装置反应器、压缩机房、危化品仓库部署无线温度、压力、液位、气体浓度、火焰、振动、腐蚀、位移传感器，实时数据接入“工业互联网+安全生产”平台。

（三）无人机+红外热像：对高架管道、火炬塔、凉水塔、烟囱、料仓、长输管线进行高空巡检，发现热点、冷点、泄漏、保温脱落。

（四）机器人：在有毒有害、高温高压、易燃易爆区域投放巡检机器人，搭载气体检测、可见光+红外双视、AI图像识别，实现24小时不间断巡查。

（五）大数据模型：建立“隐患画像”算法，整合DCS数据、检维修记录、腐蚀监测、设备失效数据库、气象信息、人为失误概率，自动推送高风险点