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2025年事故隐患排查治理和上报制度

第一章总则

1.1为贯彻“风险预控、关口前移、闭环管理、持续改进”方针，建立覆盖全员、全过程、全天候的事故隐患排查治理与上报体系，依据《安全生产法》《生产安全事故应急条例》《企业安全生产标准化基本规范》等最新法规，结合行业特点与数字化管理趋势，制定本制度。

1.2本制度适用于公司所属全部区域、全部业务板块、全部岗位及全部相关方，包括固定场所、临时作业点、外委施工、检维修、物流运输、仓储、试验、公务出行、居家办公等场景。

1.3术语定义

（1）事故隐患：指违反安全生产法律、法规、标准、规程或安全生产管理制度，或因其他因素在生产经营活动中存在的可能导致人身伤亡、财产损失、环境破坏的危险状态、管理缺陷、人的不安全行为。

（2）一般隐患：危害或整改难度较小，发现后能够在3日内完成整改，或无需停产停业即可消除的隐患。

（3）重大隐患：危害或整改难度较大，需要全部或局部停产停业，或需经过一定时间治理方能排除，或因外部因素致使自身难以排除的隐患。

（4）特别重大隐患：符合《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》《化工和危险化学品生产经营单位重大隐患判定标准》等明确列示情形，或经风险评估模型计算风险值≥320的隐患。

（5）隐患溯源：指通过“人、机、料、法、环、测”六要素追溯隐患产生的直接原因、间接原因、管理原因，直至制度缺陷、设计缺陷、培训缺陷、文化缺陷。

（6）五定原则：定措施、定责任人、定资金、定时限、定预案。

（7）双指隐患信息同时向属地应急管理部门和公司总部安全大数据平台报告。

（8）隐患码：由公司安全信息系统自动生成的唯一二维码，用于锁定隐患身份、跟踪治理流程、固化证据链。

第二章组织与职责

2.1公司设立“事故隐患排查治理委员会”（简称“隐患委”），由董事长任主任，总经理任常务副主任，分管安全、生产、设备、技术、工程、物流、信息化、财务、人力的副总经理为委员，每月召开一次例会，每季度向董事会提交隐患治理白皮书。

2.2隐患委下设办公室（简称“隐患办”），与安全环保部合署办公，负责制度修订、计划汇总、督查考核、信息系统维护、培训教材更新、奖惩兑现。

2.3各二级单位成立“隐患治理分委会”，由单位一把手任组长，设置专职隐患治理工程师（简称“隐工”）不少于1人/200名员工，隐工享受技术序列副科级待遇，纳入公司专家库。

2.4班组层面设立“隐患哨兵”，采取轮值制，每班至少1人，佩戴“隐患哨兵”臂章，拥有“现场叫停权”“越级直报权”，其月度绩效与发现隐患数量、质量、整改闭环率直接挂钩。

2.5相关方（承包商、供应商、服务商、访客）纳入“同标准、同培训、同考核、同奖惩”管理，签订《安全环保协议》时同步签订《隐患治理告知书》，缴纳隐患治理保证金（合同额的1%—3%），未按期整改的，公司可动用保证金代为治理，并按200%扣回。

2.6财务部设立“隐患治理专项账户”，实行专款专用、滚动结余、超支即审、节余奖励，任何单位和个人不得截留、挪用。

2.7数字化中心负责开发维护“隐患通”平台，实现隐患随手拍、自动定位、实时流转、逾期预警、电子签名、统计分析、AI辅助判定、区块链存证。

第三章排查与辨识

3.1排查方式

（1）日常排查：由班组长、隐患哨兵每班实施，重点对动火、受限空间、高处、吊装、盲板抽堵、断路、动土、临时用电、检维修、危化品装卸等作业进行“十步观察法”（一看票证、二看人员、三看工具、四看设备、五看环境、六看防护、七看操作、八看应急、九看记录、十看收尾）。

（2）专项排查：根据季节特点、事故案例、政府部署、工艺变更、设备大修、极端天气、重大节假日等开展，每年不少于12次，涵盖防雷、防汛、防火、防爆、防泄漏、防凝冻、防台风、防粉尘、防静电、防中毒、防高坠、防机械伤害。

（3）综合排查：由隐患委组织，每季度一次，采取“单元+系统”模式，单元指按车间、仓库、罐区、装卸站、公辅设施划分，系统指工艺、设备、电气、仪表、消防、安全、环保、职业健康、物流、信息化、后勤、相关方。

（4）专家排查：聘请外部专家或公司首席工程师以上人员组成专家组，每年至少2次，采用HAZOP、LOPA、SIL、QRA、FMEA、Bow-tie等方法，对“两重点一重大”（重点监管危险化工工艺、重点监管危险化学品、重大危险源）进行深度诊断。

（5）智慧排查：依托固定式多气体检测仪、红外热成像仪、无人机、爬壁机器人、激光甲烷遥测、AI视频分析、声发射、超声导波、电磁超声、数字孪生模型，实现24小时在线监测、自动报警、智能推送。

3.2排查周期

（1）重大危险源：