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2025年网络安全自查报告

为全面落实《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》及《网络安全等级保护条例》等法律法规要求，切实提升本单位网络安全防护水平，我单位于2025年3月至6月组织开展了覆盖全业务域的网络安全自查工作。本次自查以“风险全覆盖、整改无死角、责任全落实”为目标，通过技术检测、人工核查、流程回溯等方式，对信息系统、网络基础设施、数据资产、人员管理等关键环节进行了深度排查，现将自查情况报告如下：

一、自查工作组织与实施情况

本次自查由单位网络安全领导小组统筹，信息中心牵头，联合业务部门、合规部门、第三方安全服务机构成立专项工作组。工作组制定了《2025年度网络安全自查方案》，明确“系统资产梳理→风险评估→问题整改→效果验证”四阶段工作流程，同步建立“每日进度汇报、每周问题研判、双周高层通报”的沟通机制，确保自查工作有序推进。

在技术手段应用方面，采用“自动化工具+人工渗透”结合的方式：部署漏洞扫描工具（含SAST、DAST、SCA模块）对127个业务系统进行全量扫描，调用威胁情报平台（集成30+国内外情报源）分析外部威胁态势，使用日志审计系统（覆盖网络设备、服务器、终端）回溯6个月内的异常操作记录；同时委托具有CNAS资质的安全服务机构开展渗透测试，重点验证边界防护、应用逻辑、数据存储等核心场景的安全防护能力。

在资产梳理环节，通过CMDB系统与人工核查结合，完成全量资产建档，共识别物理服务器326台、虚拟主机512台、网络设备（路由器/交换机/防火墙）187台、终端设备（PC/笔记本/移动终端）2135台、业务系统127个（其中关键信息基础设施系统23个）、数据资产目录（含用户信息、交易数据、研发文档等）10大类，涉及数据总量约870TB。

二、主要风险点分析

通过多维度排查，共发现各类网络安全风险132项，经分级评估，其中高风险28项、中风险65项、低风险39项。主要集中在以下领域：

（一）系统与网络安全风险

1.漏洞管理存在盲区：在127个业务系统中，共发现漏洞217个（其中CVE漏洞89个，本地漏洞128个），漏洞修复率为73%（剩余59个漏洞因系统版本老旧、业务停摆等原因未修复）。典型问题包括：某核心交易系统（版本V3.2.1）存在CVE-2025-1034越界读取漏洞（CVSS评分7.8），因涉及底层架构修改，业务部门以“影响交易连续性”为由暂缓修复；3个已下线但未完全隔离的测试系统（部署于DMZ区）存在弱口令（默认密码“admin123”），可通过互联网直接访问。

2.边界防护能力不足：现有防火墙策略未按最小权限原则配置，部分业务系统边界（如客户服务系统与财务系统间）存在冗余访问规则（占比19%）；入侵检测系统（IDS）误报率高达42%，关键攻击行为（如针对API接口的SQL注入）漏报率为11%；VPN接入认证仅采用单因素密码（无MFA），且未限制同一账号并发登录数量，存在会话劫持风险。

3.终端安全管理薄弱：移动办公终端（含BYOD设备）未全面部署端点检测与响应（EDR）系统，仅63%的设备安装了防病毒软件；12台财务部门PC存在未授权软件（如游戏客户端、盗版办公软件），其中3台检测到恶意软件残留（经分析为“灰鸽子”远控木马变种）；37台终端未开启自动更新（Windows系统占比28%，Linux系统占比12%），存在已知系统补丁缺失（如MS25-007安全更新）。

（二）数据安全风险

1.数据分类分级落实不到位：虽已制定《数据分类分级指南》，但业务部门执行标准不统一，8个业务系统（如会员管理系统、供应链协同平台）未对数据进行明确标记，导致“用户身份证号”“供应商银行账户”等敏感数据与普通数据混存；数据脱敏措施仅覆盖查询场景（脱敏率68%），导出、传输场景仍存在明文流转（如某营销活动数据导出时未脱敏，涉及用户手机号12万条）。

2.数据传输与存储安全隐患：2个外部合作系统（物流追踪平台、第三方支付接口）采用HTTP协议传输业务数据（涉及订单号、支付金额），未启用TLS1.2及以上加密；核心数据库（Oracle19c）虽启用了存储加密，但密钥管理存在缺陷——密钥由数据库管理员（DBA）本地保管，未通过HSM（硬件安全模块）集中管理，存在密钥泄露风险；归档数据（2020-2022年用户行为日志）存储于未加密的NAS设备，且访问权限仅通过文件夹共享密码控制（密码复杂度不足，含“log2022”等弱密码）。

3.数据泄露风险较高：日志审计系统记录显示，近6个月内存在23起异常数据下载行为（单用户单日下载量超过10GB），其中5起未留存操作日志（因部分老旧服务器未部署日志采集代理）；1个内部文件共享平台（SharePoint）存在权限配置错误，导致200+份研发文档