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2025年网络数据安全自查报告范文

为全面落实《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《关键信息基础设施安全保护条例》等法律法规要求，切实提升公司网络数据安全防护水平，我司于2025年3月至5月组织开展了覆盖全业务线、全系统、全流程的网络数据安全自查工作。本次自查以“数据分类分级为基础、技术防护为支撑、制度执行为保障、人员意识为根本”为原则，通过制度核查、系统检测、日志审计、人员访谈、模拟攻击测试等多种方式，对数据全生命周期管理、技术防护措施、人员安全管理、应急响应能力等12个维度进行了深度排查。现将自查情况报告如下：

一、自查工作组织与实施情况

本次自查由公司数据安全委员会统筹，数据安全部牵头，联合信息技术部、合规管理部、业务运营部等7个部门成立专项工作组，制定《2025年度网络数据安全自查方案》，明确自查范围、标准、分工及时间节点。自查范围覆盖公司总部及全国23个分支机构，涉及核心业务系统15套、数据存储节点47个、用户信息数据库8个、第三方合作平台6个，累计投入自查人员89人次，完成系统检测报告23份、日志分析报告17份、人员访谈记录126份，发现问题隐患3类19项，形成整改台账并明确责任部门与完成时限。

二、数据安全制度建设与执行情况

（一）制度体系完善性核查。公司现有数据安全制度文件12项，包括《数据安全管理办法》《个人信息保护规范》《数据分类分级指南》《数据跨境传输安全评估规程》《第三方数据合作安全协议模板》等核心制度。2025年3月对照最新出台的《数据安全管理认证实施规则》《生成式人工智能服务数据安全要求》等政策文件，对制度进行了修订，重点补充了AI训练数据安全管理、用户生物信息（如人脸、声纹）特殊保护、数据跨境流动风险自评估等内容，新增《AI模型训练数据安全操作手册》《生物信息处理安全指引》2项制度，删除与现行法规冲突的“用户行为数据默认共享条款”1处，制度覆盖率达100%。

（二）制度执行有效性检查。通过抽查2024年1月至2025年4月的制度执行记录，发现：数据访问审批流程执行率100%，所有超权限访问均需数据安全官二次确认；数据出境活动共发生3次（均为向境外研发中心传输脱敏后的算法训练数据），均按要求完成安全评估并向省级网信部门备案；第三方数据合作方面，与21家合作方签订的协议中，数据安全条款完整率从2023年的85%提升至100%，新增“数据泄露连带责任”“合作终止后数据清除”等条款；数据安全培训方面，2025年已开展全员培训2次（覆盖2300人）、重点岗位专项培训4次（覆盖450人），培训考核通过率98.6%，较2024年提升3.2个百分点。

三、数据全生命周期安全管理情况

（一）数据采集环节。公司业务系统数据采集遵循“最小必要”原则，用户注册环节仅要求提供姓名、手机号、身份证号（需实名认证业务），其他如职业、兴趣标签等非必要信息均设置为“可选填写”。通过技术手段对采集行为进行监控，发现电商平台APP曾存在“静默采集设备MAC地址”问题（系第三方统计插件违规调用），已在2025年4月完成插件替换，整改后采集字段与《隐私政策》声明一致率100%。

（二）数据存储环节。所有用户个人信息均采用国密SM4算法加密存储，敏感数据（如银行卡号、支付密码）实行“双因素加密”（SM4+AES-256），密钥由专用密钥管理系统（KMS）集中管理，密钥泄露风险为0。存储介质方面，核心业务数据库采用“两地三中心”容灾架构，2025年1月完成异地灾备系统切换演练，数据恢复时间（RTO）为28分钟，数据丢失量（RPO）小于5分钟，符合“关键数据RTO≤30分钟、RPO≤15分钟”的要求。

（三）数据处理环节。数据处理活动均在“白名单”系统内进行，处理权限按“最小权限”原则分配，2025年1-5月共审批数据处理任务127项，其中涉及用户画像的89项均标注“仅用于个性化推荐，不对外共享”。针对AI模型训练数据，建立“原始数据-清洗数据-训练数据”三级审核机制，2025年已完成3个AI客服模型的训练数据审核，剔除重复数据12万条、敏感信息（如病历、住址）5000余条，确保训练数据合规性。

（四）数据传输环节。内部系统间数据传输采用HTTPS3.0协议，外部传输（含与第三方合作）均通过VPN加密通道或安全传输网关（STG），2025年1-5月监测到数据传输事件13.2万次，加密率100%。对传输过程中的流量进行审计，发现某分支机构与合作方传输用户订单数据时，存在“未使用固定IP白名单”问题，已要求双方在5月20日前完成IP绑定，目前整改完成率100%。

（五）数据共享环节。数据共享实行“一事一审”制度，2025年1-5月共审批共享申请32份，其中向政府部门提供数据（配合反诈调查）11份，向合作方提供脱敏数据