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设备设施验收管理制度

一、总则

（一）目的与依据

为规范公司各类设备设施的验收工作，确保其质量、性能、安全及环保等方面符合规定要求，保障生产经营活动的顺利进行，降低运营风险，依据国家相关法律法规、行业标准及公司内部管理规定，特制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于公司所有新购、技改、大修、租赁及外来协作等方式获得的各类生产设备、办公设备、公用设施、消防设施、环保设施及其他辅助设备设施的验收活动。小型、简易且对生产安全无直接影响的低值易耗品，可参照本制度简化验收流程。

（三）基本原则

1.合规性原则：验收工作必须严格遵守国家法律法规、合同约定及公司内部标准。

2.客观性原则：验收人员应基于事实和数据，客观公正地进行检查与评价。

3.全面性原则：验收范围应覆盖设备设施的技术性能、安全状况、环保要求、资料完整性等各个方面。

4.及时性原则：设备设施到货或完工后，应在规定期限内组织验收，避免延误。

5.责任追溯原则：明确各参与方在验收过程中的职责，确保验收结果可追溯。

二、组织与职责

（一）验收组织

公司设备管理部门（或指定牵头部门）为设备设施验收工作的归口管理部门，负责组织、协调和监督各类设备设施的验收。根据设备设施的重要性、复杂性及金额大小，可成立专项验收小组。验收小组通常由设备管理部门、使用部门、采购部门、技术部门、安全环保部门及财务部门（必要时）的相关人员组成。

（二）各部门职责

1.设备管理部门：负责制定和完善验收管理制度；组织成立验收小组；牵头组织各项验收工作；审核验收报告；对验收中发现的问题进行跟踪协调。

2.使用部门：作为设备设施的最终使用者，应全程参与验收，重点检查设备设施是否满足实际生产或工作需求，操作便捷性，以及提出使用方面的意见和建议。

3.采购部门：负责提供采购合同、技术协议、供应商提供的相关资料（如出厂合格证、说明书等），协助解决验收中与供应商相关的问题。

4.技术部门：负责审核设备设施的技术参数、性能指标是否符合设计要求或合同约定，提供必要的技术支持。

5.安全环保部门：负责审查设备设施的安全防护装置、安全操作规程、环保排放指标等是否符合国家及公司安全环保规定。

6.财务部门：参与重要设备设施的最终验收，作为支付尾款或办理固定资产入账的依据之一。

三、验收流程与要求

（一）验收准备

1.资料准备：采购部门或项目实施单位应提前收集并向验收小组提供以下资料（但不限于）：

*采购合同、技术协议、中标通知书或订货单；

*设备设施清单、装箱单；

*出厂合格证、质量保证书、检验报告（包括第三方检测报告，如适用）；

*安装使用说明书、维护保养手册、技术图纸、软件光盘及密钥等技术资料；

*特种设备的监督检验证明、安装改造维修告知书等；

*施工单位或供应商提供的自检报告、竣工报告。

2.现场准备：使用部门或安装单位应确保验收现场具备必要的条件，如场地、电源、水源、吊装设施等，并对设备设施进行初步清洁和整理。

3.人员与方案准备：验收小组明确验收负责人及成员分工，根据设备设施特点和技术要求，制定详细的验收方案和检验标准，必要时准备相应的检测工具和仪器。

（二）到货验收（开箱验收）

1.外观检查：检查设备设施及零部件的包装是否完好，有无破损、受潮、锈蚀等情况。开箱后，检查设备主体及零部件的外观质量，有无变形、裂纹、损坏、涂层脱落等缺陷。

2.数量核对：对照设备清单、装箱单，仔细清点设备主机、辅机、随机附件、工具、备品备件的数量及规格型号是否与合同及清单一致。

3.资料核对：检查随机技术资料、文件是否齐全、完整、清晰，是否与设备型号匹配。

4.问题处理：到货验收中发现数量短缺、型号不符、外观损坏或资料不全等问题，验收小组应立即向供应商或相关方提出，并做好书面记录，由双方签字确认。问题未解决前，不得进入下一环节。

（三）安装调试与功能性验收

1.安装质量检查：对于需要安装的设备设施，检查安装过程是否符合安装说明书或规范要求，安装是否牢固，连接是否紧密，管路、线路布置是否合理、规范、安全。

2.单机调试：在供应商或安装单位指导下，按照调试大纲或说明书要求进行单机空载及负载调试，检查设备各部件运行是否正常，有无异常振动、噪音、渗漏等现象。

3.联动调试（如适用）：对于生产线或系统性设备，进行各设备间的联动调试，检查系统整体运行的协调性、稳定性和可靠性。

4.性能参数测试：按照合同约定的技术指标或国家/行业标准，对设备设施的各项性能参数（如产量、速度、精度、温度、压力、能耗等）进行逐项测试和记录，确保达到规定要求。

5.试运行：对于重要设备设施，应进行规定期限的试运行。试运行期间，密切观察设备运行状态、性能