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公司安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设实施方案

一、建设背景与总体思路

1.政策驱动：近三年应急管理部对工贸、危化、矿山行业开出的2.3万张行政处罚单中，83%与企业未建立“风险分级管控＋隐患排查治理”双重预防机制直接相关；地方细则已将“未落实双重预防”列为停产整顿前置条件。

2.企业痛点：某精细化工园区2022年连续发生3起闪爆，事后复盘发现企业有147份风险清单、96份隐患台账，却无人知道“哪条风险对应哪条隐患”，更无动态更新路径，最终酿成事故。

3.总体思路：以“风险辨识—科学分级—管控措施—隐患溯源—闭环治理—持续改进”为主线，把“风险分级管控”做成预防事故的“闸口”，把“隐患排查治理”做成阻断事故的“闸门”，两闸联动，形成“1+12”的事故防御纵深。

二、术语与原则

1.风险分级：采用LEC法（L事故可能性、E人员暴露频次、C事故后果）与MES法（控制措施状态M、人员暴露E、事故后果S）交叉验证，按得分划分为重大（红）、较大（橙）、一般（黄）、低（蓝）四级。

2.隐患：对风险管控措施失效或弱化产生的缺陷，按危害程度与整改难度分为A（重大）、B（较大）、C（一般）三级。

3.四清原则：风险底数清、管控责任清、隐患清单清、验收标准清。

4.五定原则：定岗、定人、定时、定措施、定资金。

三、组织体系与职责

1.决策层：董事会下设“安全健康与环保委员会”，每季度听取双重预防机制运行报告，将风险分级结果纳入年度经营指标考核，占比20%。

2.管理层：成立“双重预防机制推进办公室”（简称“双防办”），由总经理任主任，生产、设备、技术、安环、人力、财务六大职能部门副职为成员；双防办配备专职人员3人、兼职9人，常驻DCS控制室旁，确保“看得见生产、管得住风险”。

3.执行层：

①车间级：设“风险巡查岗”，每班2人，佩戴“风险巡查”臂章，持防爆终端实时上传数据；

②班组级：推行“隐患随手拍”，员工发现隐患拍照上传“双防APP”，30分钟内责任人到场确认；

③专业级：设备、电气、仪表、工艺、消防五大专业组每周开展“专业深度排查”，重点验证“红橙”风险管控措施有效性。

4.监督层：内审部牵头，抽调注册安全工程师、注册消防工程师各2名，每半年对双重预防机制运行质量进行审计，出具“管理成熟度”评分，低于80分启动问责。

四、风险分级管控实施流程

1.风险辨识

①划分单元：按“生产装置—工段—设备—操作步骤”四级拆分，共842个基本单元；

②选用方法：化工反应过程采用HAZOP+LOPA，装卸作业采用JSA，公辅设施采用FMEA；

③形成清单：统一使用“风险登记簿”模板，包含22项字段（单元名称、危险源、参数、触发事件、现有措施、L/E/C值、MES值、风险等级、管控层级、责任人、复核人等）。

2.科学分级

①计算得分：L、E、C取近三年本企业、同行业、国家事故统计上限值；MES中M值按“工程措施4分、管理措施2分、PPE1分”折算；

②校正规则：对涉及“两重点一重大”的，直接上调一级；对24h连续生产的，E值乘以1.5系数；

③最终形成“四色风险分布图”，张贴在各装置出入口，红色区域设置电子围栏，非授权人员无法进入。

3.管控措施制定

①工程技术：红区必须设置SIS系统、独立保护层、双重电源；橙区设置DCS联锁、气体检测报警；黄区以局部通风、防爆电器为主；蓝区以标准操作、PPE为主；

②管理措施：建立“红区作业票”制度，开票前须由车间主任、安环部、值班电仪三方会签；

③应急措施：红区每半年开展一次“无脚本”演练，演练失败必须重新辨识风险；

④资金保障：财务单列“风险管控专项”，红橙措施费用优先安排，2024年预算3200万元，已锁定。

4.动态更新

①触发条件：新、改、扩建项目，原料变更，工艺参数调整，同类企业发生事故，国家新标准发布；

②更新时限：重大变更7日内完成再辨识，一般变更30日内完成；

③版本管理：风险清单按“年-月-日-版本号”编码，历史版本在服务器保存5年，确保可追溯。

五、隐患排查治理实施流程

1.排查类型

①日常排查：岗位每班、车间每日、专业每周、公司每月；

②专项排查：节前、开停车、极端天气、重大活动；

③事故类比排查：国内外同行