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机务风险管控工作方案

机务风险管控是保障航空运行安全、提升维修质量、降低运行成本的关键环节，需围绕“预防为主、系统管控、动态优化”原则，构建覆盖风险识别、评估、控制、监测、改进的全周期管理体系，确保机务维修各环节风险处于可控状态。

一、风险识别体系构建

机务风险识别需聚焦维修现场全流程，结合历史数据、人员经验与行业标准，建立多维度、立体化的风险源数据库。

1.基于业务场景的风险源梳理

以航线维修、定检维修、部件修理、外站保障四大核心业务为切入点，逐一拆解作业流程。例如，航线维修需重点关注航前/航后检查、故障排除、勤务保障等环节；定检维修需覆盖结构检查、系统测试、部件更换等步骤。针对每个子流程，通过“人机料法环”五要素分析法，识别潜在风险点：

-人员因素：维修人员技能不足（如复杂系统排故经验欠缺）、疲劳作业（连续工作超12小时）、资质过期（如无损检测证书未及时复训）、沟通失误（工具交接未确认）等；

-设备工具：测试设备校准超期（如力矩扳手未按周期校验）、工具遗漏（拆装螺丝后未清点）、专用工具适配性差（不同机型部件需更换专用套筒）等；

-物料管理：航材代用不符合适航要求（非原厂家件未获批准）、航材存储环境不达标（润滑油脂未在恒温库保存）、封签/铅封失效（部件运输后封签破损未核查）等；

-规程方法：维修方案未及时更新（新版AMM手册发布后未组织培训）、工卡执行不规范（跳步操作或未记录关键参数）、特情处置流程模糊（如燃油渗漏应急处理步骤不明确）等；

-环境条件：机库照明不足（夜间维修关键区域照度低于500lux）、极端天气影响（暴雨导致露天作业设备受潮）、噪音干扰（发动机试车时沟通障碍）等。

2.数据驱动的风险源动态更新

依托维修管理系统（MIS）、质量控制系统（QMS），提取近3年维修差错、故障报告、不安全事件数据，按“发生频率-影响程度”进行聚类分析。例如，某单位近3年统计显示，“工具遗落发动机舱”事件发生12起，虽未造成事故但存在重大隐患；“航线维修时未按工卡测量间隙”导致2次返工延误，需纳入高关注风险清单。同时，定期收集行业内不安全事件通报（如局方发布的维修人为因素典型案例），结合本单位机型、机队特点补充风险源，确保数据库时效性。

二、风险评估与分级管理

风险评估需建立量化标准，明确风险等级划分依据，为后续控制措施提供优先级指引。

1.风险评估指标设计

采用“可能性（L）×影响程度（S）”风险矩阵法，其中：

-可能性（L）：根据历史数据或专家评估，分为5级（1-极低，2-低，3-中，4-高，5-极高），如“工具遗落”近3年发生12次，年发生频率约4次，判定为L=4（高）；

-影响程度（S）：从安全、运行、成本三方面综合评估，分为5级（1-无影响，2-轻微，3-一般，4-严重，5-重大），如“工具遗落发动机舱”可能导致发动机损伤或航班中断，判定为S=4（严重）。

2.风险分级与管控策略

根据L×S值将风险分为四级：

-重大风险（L×S≥16）：如“未按手册执行关键测试（如刹车系统功能测试）”，可能导致刹车失效引发事故，需立即制定专项控制措施，由部门负责人直接督办；

-较大风险（9≤L×S≤15）：如“航材代用未履行审批”，可能导致部件性能不达标影响适航，需纳入月度风险管控计划，责任科室负责人跟踪；

-一般风险（4≤L×S≤8）：如“工卡填写不规范（漏填力矩值）”，可能导致维修记录缺失影响追溯，需通过日常培训与检查整改；

-低风险（L×S≤3）：如“维修区域标识模糊”，可能导致人员误操作，需纳入现场5S管理，通过周检逐步改善。

三、风险控制措施实施

针对不同等级风险，制定“技术+管理+文化”三维控制措施，形成“一风险一方案”的闭环管理。

1.重大/较大风险控制

以“工具遗落”重大风险为例，控制措施包括：

-技术手段：引入智能工具管理系统，工具配备RFID芯片，维修现场设置门禁式工具清点门，作业前后通过系统自动扫描工具数量，未匹配时触发声光报警；

-管理要求：实行“双人清点+三方确认”制度（作业者、监护者、放行人员），工卡增加“工具清点”独立签字栏，未完成清点不得关闭舱门；

-培训强化：每月开展工具管理专项培训，模拟“工具遗落”场景进行应急演练（如发动机舱发现遗留扳手的处置流程），考核未通过者暂停独立作业资格。

针对“航材代用未审批”较大风险：

-系统管控：在航材领用系统中设置强制审批节点，代用件领用需经技术部门、适航部门线上会签，未通过审批无法完成领用；

-台账管理：建立代用件使用台账，记录代用原因、批准文件、装机位置及监控要求（如定期检查周期），每月由质量