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全面安全生产检查与隐患排查模板

一、适用范围与启动时机

日常例行检查：每日或每周固定时段对生产作业区域、设备设施、安全防护措施等进行常规排查；

专项重点检查：针对特定风险领域（如消防、特种设备、危险化学品、电气安全等）开展的深度检查；

特殊时段检查：节假日前后、重大活动期间、恶劣天气（如暴雨、高温、台风）前后或停工复工前；

后复盘检查：发生安全或未遂事件后，对原因及同类风险进行全面排查；

体系审核前检查：配合ISO45001等职业健康安全管理体系认证或内部审核前的自查自纠。

二、实施流程与操作要点

（一）检查准备阶段

制定检查方案

明确检查目标（如“排查车间机械伤害隐患”“验证消防设施有效性”）；

确定检查范围（覆盖所有生产环节、设备设施、作业人员及管理文件）；

成立检查小组，成员需包含安全管理员、技术骨干、岗位代表（必要时邀请外部专家），明确组长为组长，组员为组员A、组员B等；

编制检查清单，依据《安全生产法》《行业安全规程》及单位内部制度，逐项列出检查内容（如“设备防护罩是否完好”“安全通道是否畅通”“应急预案是否备案”）。

人员与物资准备

检查人员需熟悉相关安全规范及岗位风险，佩戴必要的防护装备（如安全帽、绝缘鞋、防护手套）；

准备检查工具（如卷尺、测温仪、测厚仪、应急照明、检测仪器）及记录表格（本模板配套表格）；

提前通知被检部门（紧急检查除外），告知检查时间及重点内容，便于其配合准备。

（二）现场检查阶段

逐项核对检查清单

设备设施安全：检查机械设备的防护装置（如防护罩、安全栏）是否齐全有效，特种设备（锅炉、压力容器等）是否定期检验并张贴合格标志，电气线路是否老化、破损，设备接地是否可靠；

作业环境安全：检查通道是否畅通无障碍物，物料堆放是否符合“五距”要求（垛与墙、柱、灯、顶、垛间距），作业区域照明、通风是否符合标准，危险区域（如配电房、危化品仓库）是否设置警示标识；

人员操作安全：观察作业人员是否遵守安全操作规程（如是否佩戴劳保用品、是否违章操作），随机询问员工对岗位风险及应急处置措施的掌握情况；

安全管理落实：查阅安全培训记录、隐患整改台账、应急预案及演练记录、特种作业人员持证上岗情况等。

记录问题与隐患

对发觉的隐患，立即通过拍照、录像等方式留存影像资料（注意保护隐私，避免拍摄无关人员）；

使用《检查记录表》（见模板1）详细记录隐患信息，包括：隐患位置（如“车间东侧冲压机3号位”）、问题描述（如“防护罩缺失2颗固定螺栓，存在机械伤害风险”）、隐患等级（按“一般隐患—需立即整改”“较大隐患—需限期整改”“重大隐患—需停产整改”划分）、初步整改建议（如“立即停机，联系维修班组4小时内修复防护罩”）。

（三）隐患整改与跟踪阶段

下达整改通知

检查结束后24小时内，由检查组长组长签发《隐患整改通知单》（见模板2），明确隐患内容、整改责任部门/责任人（如“生产车间主任主任”）、整改措施、整改期限（一般隐患不超过24小时，较大隐患不超过72小时，重大隐患立即停产并制定专项方案）；

将通知单送达责任部门，并要求签收回执。

整改过程监督

责任部门按整改措施落实整改，整改期间需采取临时防护措施（如设置警戒区、安排专人监护）；

安全管理部门跟踪整改进度，对逾期未整改的部门进行约谈，必要时上报单位主要负责人。

整改验收闭环

责任部门完成整改后，向安全管理部门提交《隐患整改验收申请表》；

检查小组或指定人员进行现场复查，确认隐患消除后，在《隐患整改跟踪表》（见模板3）中记录“整改合格”，验收人签字；

若整改不合格，重新下达整改通知，直至隐患彻底消除。

（四）总结与归档阶段

汇总分析检查结果

检查小组在全部检查及整改工作完成后3个工作日内，编制《安全生产检查总结报告》（见模板4），内容包括：检查概况（时间、范围、参与人员）、隐患总数（按等级分类统计）、主要隐患类型（如“机械防护缺陷”“消防设施失效”）、整改率、典型案例分析及改进建议。

资料归档

将检查方案、检查记录表、隐患整改通知单、整改验收申请表、总结报告等资料整理成册，电子版备份至安全管理档案系统，纸质版保存期限不少于3年。

三、配套表格工具

模板1：安全生产检查记录表

检查时间

检查区域

检查人员

天气状况

202X年X月X日9:00-11:30

一号生产车间

组长、组员A

晴

序号

检查项目

检查标准

检查结果

———-

——————–

—————————-

————–

1

冲压机防护装置

防护罩齐全，固定螺栓无松动

异常

2

安全通道

宽度≥1.5m，无杂物堆放

合格

3

消防器材

压力正常，在有效期内

不合格

…

…

…

…

模板2：隐患整改通知单

编号：[年份]-[序号]

隐患位置

隐患描述

隐患等级

一号生产车间3号冲压机

防护罩缺失2颗固定螺栓，运行时存在机械伤害