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危化品安全风险隐患排查清单

一、企业资质与合规性

1.营业执照、安全生产许可证、危化品经营许可证是否在有效期内，许可范围是否覆盖全部生产、经营、储存、使用品种。

2.建设项目安全条件审查、安全设施设计专篇、安全设施竣工验收意见是否齐全，是否存在未批先建、未验先用。

3.重大危险源评估报告是否在三年有效期内，是否按新、改、扩建项目重新辨识、分级、备案。

4.特种作业人员（化工工艺、设备检维修、电仪、动火、受限空间、高处、吊装、制冷、危化品运输装卸）是否全部持证，证件是否真实、是否在有效期，是否存在无证顶岗、证件过期、人证不符。

5.企业主要负责人、安全管理人员、注册安全工程师配备数量是否满足《安全生产法》《危化品企业安全管理人员配备规定》要求，是否存在兼职过多、职责不清。

6.安全生产责任制度、安全投入制度、安全培训制度、隐患排查制度、应急管理制度是否以正式文件发布，是否每年修订，是否传达到班组、岗位。

7.近三年内是否受到应急、生态、消防、交通、市场监管等部门行政处罚，处罚事项是否整改闭环，是否出现重复违法。

二、区域规划与外部距离

1.企业外部距离是否符合《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》（GB/T37243）计算结果，是否考虑多米诺效应、蒸气云爆炸、池火、火球、有毒气体扩散。

2.企业周边1km范围内是否存在学校、医院、养老院、大型商场、地铁、高压线、输油输气管道、港口码头、水源地、生态红线、人口密集区，是否建立外部风险告知与联动机制。

3企业是否每三年委托甲级资质机构开展一次定量风险评估（QRA），是否将结果报送县级应急管理部门备案，是否根据评估结论调整控制室、机柜间、办公室、食堂、停车场位置。

4.企业是否建立外部施工告知制度，外部单位在管廊、道路、电缆、燃气、给排水作业前是否书面告知企业，企业是否派专人监护。

三、总图布置与防火间距

1.生产装置、储罐区、仓库、装卸栈台、危废库、控制室、机柜间、变配电室、化验室、维修车间、行政楼、消防泵房、泡沫站、污水处理站、火炬、排气筒之间防火间距是否符合《石油化工企业设计防火标准》（GB50160）、《建筑设计防火规范》（GB50016）。

2.装置区、罐区是否设置环形消防车道，车道宽度≥6m，净空≥5m，转弯半径≥12m，是否保持畅通，是否存在堆放管道、阀门、钢材、固废、自行车、私家车占用。

3.装置区、罐区是否设置两个以上安全出口，出口是否通向不同方向，是否设置明显标识，是否上锁、堵塞、围挡。

4.控制室、机柜间是否采用抗爆结构，是否面向爆炸危险区域设置实体防爆墙，门窗是否采用抗爆门、抗爆窗，是否设置正压通风、可燃有毒气体探头、自动关闭装置。

5.生产装置、储罐是否按流程顺序布置，是否存在原料、中间产品、成品往返交叉运输，是否存在装置间距不足、管道绕行、阀门扎堆、操作平台拥挤。

四、工艺安全与工艺变更

1.是否建立工艺安全信息（PSI）档案，包含物料MSDS、工艺管道仪表流程图（PID）、化学反应矩阵、热力学数据、腐蚀性数据、燃爆性数据、毒性数据、工艺泄放设计基础。

2.是否开展工艺危害分析（PHA），是否采用HAZOP、LOPA、SIL分级，是否形成报告，是否每年对变更工艺重新分析，是否将建议措施落实到责任人、资金、时限。

3.工艺联锁、紧急切断、紧急冷却、紧急泄放、安全阀、爆破片、阻火器、呼吸阀、氮封、在线分析仪是否设置合理，是否建立联锁清单、泄放清单、安全阀台账，是否每年校验、铅封、记录。

4.是否存在超温、超压、超液位、超流量、超配比、超停留时间运行，是否存在擅自拆除、旁路、屏蔽联锁，是否存在手动阀门代替自动阀，是否存在止回阀、截止阀当隔离阀使用。

5.工艺变更是否执行变更管理（MOC），是否填写变更申请表，是否经工艺、设备、安全、电仪、维修、操作、消防、环保、卫生多专业会签，是否对变更进行风险分析、培训、试车、验收、更新文件。

五、设备完好与机械完整性

1.压力容器、压力管道、锅炉、电梯、起重机械、叉车、安全阀、爆破片、压力表、液位计、温度计、可燃有毒气体检测器是否按期检验、校验、检定，报告是否归档，是否存在超期未检、检验不合格仍运行。

2.静设备是否建立壁厚监测档案，是否每年定点测厚，是否存在腐蚀速率＞0.5mm/a未采取防腐、更换、降压、减负荷措施。

3.动设备是否建立振动、温度、电流、密封泄漏监测档案，是否设置在线监测或每月点检，是否存在轴承温度＞80℃、振动值＞4.5mm/s、机械密封泄漏＞10滴/分钟仍运行。

4.设备润滑是否执行“五定”：定人、定点、