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生产安全风险评估与预防措施表

一、适用范围与应用场景

本工具适用于各类生产经营单位（如制造业、建筑施工、化工、仓储物流等）的日常安全管理，可用于以下场景：

常规安全检查：定期对生产区域、设备设施、作业流程进行全面风险评估，识别潜在隐患；

新改扩建项目：在新项目投产、生产线改造或新工艺应用前，系统性评估安全风险；

特殊作业管控：针对动火、高处、有限空间等危险作业，提前分析风险并制定防控措施；

后整改：发生安全或未遂事件后，通过复盘评估根源风险，完善预防机制；

季节性/节假日安全：针对夏季高温、冬季严寒、节假日停复工等特殊时期，针对性开展风险评估。

二、评估操作流程详解

第一步：组建评估小组

明确评估组长（建议由企业安全负责人*担任），统筹评估工作；

组员需包含：技术部门负责人（熟悉工艺设备）、一线班组长（掌握实际操作流程）、安全管理人员（具备风险评估经验）、员工代表（反映现场操作风险）；

必要时邀请外部专家参与（如涉及特种设备、危化品等专业领域）。

第二步：收集基础资料

准备以下资料作为评估依据：

工艺流程图、设备操作规程及安全技术说明书；

历史记录、隐患排查台账、安全培训档案；

作业现场环境参数（如温度、噪声、有毒有害物质浓度等）；

法律法规及行业标准要求（如《安全生产法》《工贸企业重大隐患判定标准》等）。

第三步：风险识别

采用工作危害分析法（JHA）或安全检查表法（SCL），按“人、机、环、管”四维度全面识别风险点：

人：员工操作技能不足、违章作业、未佩戴防护用品等；

机：设备老化、安全装置失效、防护设施缺失等；

环：作业场所狭窄、照明不足、通风不良、易燃易爆物品堆放不规范等；

管：安全制度不健全、培训不到位、应急演练缺失等。

输出《风险点识别清单》，保证无遗漏。

第四步：风险评估与分级

对识别出的风险，从可能性和严重性两个维度进行评估（参考下表），确定风险等级：

可能性等级

定义（发生概率）

严重性等级

后果程度

频繁

预计每周发生1次及以上

严重

导致人员死亡或重大财产损失

可能

预计每月发生1次及以上

较重

导致人员重伤或较大财产损失

偶然

预计每年发生1次及以上

一般

导致人员轻伤或一般财产损失

极少

预计5年内发生1次及以下

轻微

导致人员不适或轻微财产损失

风险等级判定标准：

红色（重大风险）：可能性“频繁”+严重性“严重”，或可能性“可能”+严重性“严重”；

橙色（较大风险）：可能性“偶然”+严重性“较重”，或可能性“可能”+严重性“一般”；

黄色（一般风险）：可能性“极少”+严重性“较重”，或可能性“偶然”+严重性“一般”；

蓝色（低风险）：可能性“极少”+严重性“轻微”。

第五步：制定预防措施

针对不同等级风险，按“消除-替代-工程控制-管理控制-个体防护”优先级制定措施：

重大风险（红色）：必须立即停产整改，例如：更换老化设备、增设自动化联锁装置、修订并严格执行高风险作业审批制度；

较大风险（橙色）：限期整改（一般不超过30天），例如：加装防护罩、组织专项培训、增加现场巡检频次；

一般风险（黄色）：计划整改（一般不超过90天），例如：完善操作标识、优化作业流程、开展班组安全交底；

低风险（蓝色）：保持现有控制措施，定期关注，例如：提醒员工规范佩戴劳保用品、保持作业区域整洁。

第六步：措施实施与验证

明确每项措施的责任部门（如生产部、设备部、安全部）、责任人（具体到岗位或人员*）及完成时限；

措施实施后，由评估小组进行现场验证，保证风险得到有效控制（如设备防护装置安装到位、员工掌握新的操作流程等）；

验证不合格的，需重新制定措施并限期整改。

第七步：动态更新与归档

每季度或半年对评估结果及措施有效性进行回顾，若发生以下情况需重新评估：

新工艺、新设备、新材料投入使用；

法律法规或标准更新；

发生安全或未遂事件；

作业环境发生重大变化（如厂房扩建、设备布局调整）。

所有评估记录（含风险点清单、评估报告、措施验证表等）需归档保存，保存期不少于3年。

三、生产安全风险评估与预防措施表

序号

风险区域/环节

风险点描述

可能导致的类型

风险等级（可能性/严重性/综合）

现有控制措施

新增/优化预防措施

责任部门

责任人

计划完成时间

验证结果（有效/无效/需改进）

备注

1

生产车间A区

冲压设备安全联锁装置失效

机械伤害

可能/严重/红色

每日开机前检查联锁装置

立即停机维修，加装双回路联锁装置，每月校验1次

设备部

张*

2024–

有效

-

2

仓库存储区

危化品（如乙醇）与氧化剂混放

火灾、爆炸

偶然/严重/橙色

定期检查存储分类标识

重新划分存储区域，设置隔离带，张贴“严禁混放”警示标识

仓储部

李*

2024–

有效

配备防爆器材

3

高处作业平台

作业人员未佩戴安全带

坠落伤害

频繁/较重/橙色

作