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公开重大信息泄露的风险责任承诺书

本单位（以下简称“承诺方”，统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，法定代表人：XXX，注册地址：XX省XX市XX区XX路XX号）作为专注于XX领域（注：根据实际业务填写，如“互联网服务”“数据处理”“电子商务”等）的企业，深刻认识到数据安全与信息保护对用户权益、市场秩序及社会信任的核心意义。为严格履行《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国网络安全法》等法律法规要求，有效防范重大信息泄露风险，切实维护用户及相关主体合法权益，现就重大信息泄露风险防控及责任承担事项作出如下不可撤销承诺：

一、风险防控责任体系

承诺方建立“全员参与、分级负责、全流程管控”的信息安全责任体系，明确各层级、各岗位在信息采集、存储、处理、传输、共享、销毁等全生命周期中的具体职责，确保责任可追溯、可落实。

（一）决策层责任

法定代表人作为信息安全第一责任人，直接领导信息安全管理委员会（以下简称“安委会”），负责审批年度信息安全战略规划、重大风险处置方案及资源投入计划，每季度听取安委会专项汇报，监督管理层履职情况。

总经理（或分管信息安全的副总经理）作为直接责任人，统筹落实安委会决议，组织制定信息安全管理制度、技术标准及操作规范，每半年向法定代表人提交信息安全风险评估报告，确保制度执行与业务发展同步推进。

（二）管理层责任

各业务部门负责人为部门信息安全第一责任人，需将信息安全要求嵌入业务流程，对本部门涉及的用户信息、商业数据等敏感信息的使用场景、访问权限、操作记录负直接管理责任；信息技术部门负责人需保障信息系统的安全运行，定期更新安全防护技术（包括但不限于加密算法升级、访问控制策略优化、入侵检测系统维护），确保系统日志完整留存（至少留存6个月）；合规与法务部门负责人需定期开展法律合规审查，识别跨部门协作、第三方合作等场景下的信息泄露风险，提出整改建议并监督落实。

（三）执行层责任

全体员工入职时须签署《信息安全保密协议》，明确保密义务及违规后果；日常工作中严格遵守“最小必要”原则使用信息，禁止越权访问、拷贝、传输敏感数据；发现异常访问、数据外流等风险迹象时，须立即向直属上级及安委会报告，并配合调查。关键岗位（如数据管理员、系统运维员）员工需每年度参加不少于40学时的信息安全专项培训，经考核合格后方可继续履职。

二、重大信息泄露风险防控措施

承诺方针对可能引发重大信息泄露的风险点（包括但不限于系统漏洞、内部违规操作、第三方合作失控、外部攻击等），制定覆盖技术、管理、流程的多维防控措施，最大限度降低风险发生概率。

（一）技术防护措施

1.数据分类分级管理：依据《信息安全技术个人信息安全规范》（GB/T35273-2020）及行业标准，将信息分为“公开级”“内部级”“敏感级”“核心级”四级，明确各级信息的存储介质（如核心级信息仅允许存储于本地加密数据库）、访问权限（如敏感级信息需双人审批）、传输方式（如跨网传输需采用国密算法加密）。

2.系统安全加固：对承载敏感信息的服务器、数据库、应用系统实施“三重防护”——前端部署Web应用防火墙（WAF）拦截恶意请求，中端通过零信任架构（ZTA）实现“身份-设备-环境”联合认证，后端采用数据库审计系统监控数据操作行为，确保“非授权不可访、非必要不可取、非合规不可传”。

3.威胁监测与响应：部署入侵检测系统（IDS）、安全事件管理系统（SIEM）及大数据分析平台，24小时监测异常流量（如短时间内超100次高频访问）、异常操作（如非工作时间下载大容量数据）、异常账号（如离职员工账号未注销仍在登录），发现风险后5分钟内触发预警，30分钟内启动应急响应流程。

（二）管理规范措施

1.第三方合作管控：与任何第三方（包括但不限于数据服务商、云服务提供商、营销合作方）开展信息共享前，须签订《数据安全合作协议》，明确数据使用范围、保密义务及违约责任；对第三方进行安全评估（包括资质审查、历史风险记录核查、现场安全审计），评估不通过的不得合作；合作期间每季度对第三方数据处理活动进行抽查，发现违规行为立即终止合作并追究责任。

2.内部审计与检查：合规部门每季度对各部门信息安全制度执行情况进行专项审计，重点检查数据访问日志完整性、权限分配合理性、员工操作合规性；审计结果与部门绩效考核直接挂钩（占比不低于20%），对连续两次审计不合格的部门负责人启动问责程序。

3.员工行为约束：禁止员工使用私人设备处理敏感信息，禁止在非办公网络环境下访问内部系统；对需携带移动存储设备（如U盘、移动硬盘）外出的员工，须提前3个工作日提交申请，经部门负责人及合规部门双审批后方可使用，返回后24小时内提交设备使用记录并接受检