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信息系统数据安全管理规范

第一章总则

1.1目的与依据

为规范本组织信息系统数据的全生命周期管理，保障数据的保密性、完整性、可用性，防范数据安全风险，保护组织合法权益及相关方利益，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本组织实际情况，制定本规范。

1.2适用范围

本规范适用于本组织内所有信息系统（包括但不限于业务系统、管理系统、办公自动化系统等）及其所承载数据的规划、建设、运行、维护和废止等全过程管理。组织内所有部门及全体员工，以及涉及为本组织提供数据处理相关服务的外部合作单位和人员，均须遵守本规范。

1.3基本原则

数据安全管理应遵循以下基本原则：

*领导负责，全员参与：组织领导是数据安全第一责任人，各部门及全体员工共同承担数据安全责任。

*分类分级，重点保护：根据数据的重要性、敏感性及影响范围进行分类分级，并实施差异化、针对性的保护措施。

*合规合法，风险可控：数据处理活动应符合法律法规要求，建立健全风险评估和管控机制，确保风险处于可接受水平。

*全程管控，动态调整：对数据从产生、收集、存储、传输、使用、共享、归档到销毁的全生命周期进行安全管控，并根据内外部环境变化动态调整管理策略。

*技术与管理并重：采用先进适用的技术手段，结合完善的管理制度和流程，构建技术与管理相结合的综合防护体系。

第二章组织与职责

2.1组织架构

组织应建立健全数据安全管理组织架构，明确数据安全决策、管理、执行和监督等层级的职责。可根据实际情况设立数据安全领导小组，负责统筹协调数据安全重大事项。

2.2职责分工

*组织领导层：对数据安全负总责，审批数据安全战略、重要政策和资源投入。

*数据安全管理部门（如信息技术部或指定专职部门）：作为数据安全归口管理部门，负责组织制定和修订数据安全相关制度规范，组织实施数据安全技术措施，开展数据安全检查、培训、应急响应及日常协调工作。

*业务部门：负责本部门业务数据的产生、收集、使用、维护等过程中的安全管理，落实数据安全相关制度要求，识别和报告本部门数据安全风险。

*技术支持部门：负责信息系统基础设施、平台和应用的安全建设与运维，为数据安全提供技术支撑，如访问控制、加密、备份恢复等技术的实现与保障。

*全体员工：严格遵守数据安全管理规范，妥善保管所接触的数据，不泄露、不滥用，发现数据安全隐患或事件及时报告。

第三章数据分类分级与标识

3.1数据分类

根据数据的业务属性、来源、用途等因素，对组织数据进行分类。例如，可分为客户数据、业务运营数据、财务数据、人力资源数据、产品数据、系统管理数据等类别。分类应具有明确性和可操作性，便于后续的分级管理。

3.2数据分级

根据数据一旦泄露、损坏或滥用可能造成的影响程度（包括对组织声誉、经济利益、运营活动以及对个人合法权益、社会公共利益乃至国家安全的影响），对数据进行安全级别划分。通常可分为公开、内部、敏感、高度敏感等级别。具体分级标准和定义由组织根据自身情况制定。

3.3数据标识

对于不同类别和级别的数据，应采用适当的方式进行标识。标识应清晰、易识别，便于在数据的存储、传输、使用过程中进行区分和管理。标识方式可包括元数据标记、文件命名规范、数据库字段标识等。对于纸质介质承载的敏感数据，也应有相应的物理标识。

第四章数据全生命周期安全管理

4.1数据收集与产生

*数据收集应遵循合法、正当、必要的原则，不得收集与业务无关的数据。

*收集个人信息时，应明确告知收集目的、范围及使用方式，并获得合法授权或同意。

*确保收集的数据真实、准确、完整。

*数据产生过程中，应按分类分级要求进行初步标识。

4.2数据存储与备份

*根据数据级别选择安全的存储介质和环境，敏感及以上级别数据应采用加密存储等增强保护措施。

*建立数据备份制度，明确备份策略（如备份频率、备份介质、备份方式），确保关键数据定期备份。

*对备份数据进行妥善保管和定期测试，确保备份数据的可用性和完整性。

*存储介质的物理安全应得到保障，防止未授权访问、丢失或损坏。

4.3数据使用与传输

*数据使用应遵循最小权限和按需分配原则，严格控制数据访问权限。

*访问敏感及以上级别数据时，应进行身份认证和授权，并记录访问日志。

*禁止未经授权将数据用于规定范围外的其他目的。

*数据传输过程中，应采取加密、数字签名等安全措施，确保数据在传输中的保密性和完整性。禁止通过不安全渠道传输敏感数据。

4.4数据共享与交换

*数据共享与交换应建立严格的审批流程，明确共享范围、方式、权限及时限。

*对外共享数据前，应进行安全评估，确保符合法律法规要求，并通过安全机制（如数据脱敏、接