采购业务流程及管理制度.docx

采购业务流程及管理制度

一、采购需求识别与立项

1.需求提出

需求部门在每年10月启动次年预算编制时，同步提交《年度采购需求表》，列明物资名称、规格型号、数量、预算单价、期望交付日期、使用场景及技术参数。临时需求须提前30天在OA系统填写《临时采购申请单》，并上传技术协议或图纸。

2.立项评审

采购中心收到需求后3个工作日内组织技术、财务、法务、使用部门进行线上评审，重点核对：是否可通过调拨或租赁解决；预算是否已落实；技术参数是否存在排他性；是否涉及重复投资。评审结论分“同意立项”“退回修改”“否决”三类，系统留痕。

3.预算锁定

评审通过后，财务在ERP中对相应