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(精)食品安全管理制度

一、目的与适用范围

本制度以“零事故、零隐患、零妥协”为总目标，覆盖公司所有与食品接触的场所、人员、设备、物料及流程，适用于原料采购、运输接收、贮存、加工、包装、检验、成品储存与配送、投诉召回、应急演练、培训考核、文件记录、内部审核、管理评审等全部环节。任何外包、外租、外协活动均须按本制度执行，并签署《食品安全连带责任协议》。

二、组织架构与职责

1.食品安全小组（FS小组）

由总经理直接领导，成员包括生产、质量、设备、采购、仓储、人事、财务、IT、法务等部门负责人及经考核合格的食品安全员。FS小组每月召开一次例会，必要时临时启动。

2.食品安全总监（FS总监）

由董事会聘任，对食品安全管理体系（FSMS）有效性负最终责任，直接向董事会汇报，拥有“一票否决权”。

3.食品安全员（FS专员）

每50名员工至少配备1名，经国家级培训并持证；负责日常监督、抽样、快检、纠偏、培训、记录。

4.部门职责

采购部：供应商准入、年度飞行审核、原料风险分级；

生产部：执行SSOP、设备点检、交叉污染防控、过敏原隔离；

质量部：制定检验计划、方法学验证、留样、稳定性考察、召回演练；

仓储部：温湿度地图、色标管理、先进先出、虫害监控；

人事部：健康证、培训档案、岗位能力矩阵；

设备部：维护校准、润滑用油食品级确认、备件安全评估；

IT部：电子记录备份、权限分级、审计追踪；

法务部：标签合规、广告法审查、危机公关预案。

三、法规与标准清单

1.国家层面

《食品安全法》及实施条例、《农产品质量安全法》、《进出口食品安全管理办法》、《食品生产许可管理办法》、《食品召回管理办法》、《GB7718预包装食品标签通则》、《GB28050预包装食品营养标签通则》、《GB14881食品生产通用卫生规范》、《GB31621食品经营过程卫生规范》。

2.行业与地方

HACCP（CAC/RCP1-1969,Rev.2020）、BRCGS第9版、FSSC22000V6、ISO22000:2018、顾客特殊要求、地方政府临时通告。

3.更新机制

法规标准岗每季度检索一次，出现新增或修订时，3日内完成差异分析，7日内修订内部文件，10日内完成培训。

四、风险管理

1.风险分级

采用“发生概率（P）×严重度（S）×可检测性（D）”模型，得分≥12分为高风险，8–11分为中风险，≤7分为低风险。

2.评估工具

FMEA、鱼骨图、FTA、VulnerabilityAssessment（VA）、FoodFraudMitigationPlan（FFMP）、FoodDefensePlan（FDP）。

3.评估频次

新产品投产前、原料更换、工艺变更、设备改造、法规更新、投诉集中、媒体舆情、自然灾害后。

4.控制策略

高风险必须设置关键控制点（CCP）或前提方案（PRP）+操作性前提方案（OPRP）；中风险通过SSOP、维护、培训、监控降低；低风险保持监控即可。

5.验证与回顾

每半年用趋势图、控制图、能力指数Cpk验证控制有效性；年度管理评审输出《风险再评估报告》。

五、供应商管理

1.准入

供应商须提交《食品安全保证书》、第三方全项检测报告、HACCP或FSSC证书、过敏原清单、食品防护计划、环保合规证明、保险单据。

2.审核

采用“文件审核+现场审核+产品检测”三级模式；高风险供应商每年现场审核一次，中风险两年一次，低风险三年一次；现场审核得分＜80分暂停供货，＜70分取消资格。

3.绩效

建立KPI：批次合格率≥99.5%、按时交付率≥98%、投诉率≤0.1%、召回关联0次；月度评分，年度排名后5%列入黑名单。

4.变更

供应商名称、地址、配方、工艺、包材、关键人员变动须提前30日书面报告，重新评估。

5.应急

建立“备用供应商库”，主供应商断供时4小时内启动备用，确保生产不中断。

六、原料验收与贮存

1.验收

每批随货文件：合格证、COA、运输温度记录、过敏原声明、农残兽残报告；现场查验：包装完整、标签合规、无异味、无虫害、温度符合要求；抽样比例：高风险10%、中风险5%、低风险2%；快检项目：黄曲霉毒素B1、沙门氏菌、农残三联、过氧化值、酸价。

2.放行

检验合格贴绿色“合格”标签，不合格贴红色“隔离”标签，24小时内完成处置：退货、让步接收、销毁。

3.贮存

常温库：15–25℃，RH≤60%，离地≥10cm，离墙≥30cm，通道≥90cm；冷藏库：0–4℃，每日两次记录；冷冻