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数据安全管理制度

一、总则

在数字化浪潮席卷全球的今天，数据已成为组织核心竞争力的关键组成部分，其安全与合规直接关系到组织的生存与发展。为全面规范数据处理活动，保障数据的机密性、完整性和可用性，有效防范数据安全风险，维护组织合法权益及社会公共利益，依据相关法律法规及行业最佳实践，结合组织实际运营需求，特制定本制度。

本制度适用于组织内所有与数据创建、采集、存储、传输、使用、加工、交换、销毁等相关的活动，以及所有涉及数据处理的部门、人员、系统和基础设施。无论数据以何种形式存在，无论其存储于何处，均需遵循本制度的各项规定。全体员工及相关合作方在数据处理活动中，必须严格遵守本制度，将数据安全意识内化于心、外化于行。

二、组织架构与职责

数据安全管理是一项系统工程，需要建立清晰的组织架构并明确各方职责，确保责任到人、协同高效。组织应成立数据安全领导小组，由高层领导牵头，统筹规划数据安全战略，审批重大数据安全事项，协调解决跨部门数据安全问题。

领导小组下设数据安全管理办公室，作为日常办事机构，负责数据安全制度体系的建设与维护、数据安全风险的日常监测与分析、数据安全事件的协调处置以及数据安全工作的监督与考核。各业务部门是其职责范围内数据安全的直接责任主体，应指定数据安全负责人，组织落实本部门的数据安全管理措施，开展数据安全风险自查，并配合数据安全管理办公室的工作。

技术部门负责提供数据安全所需的技术支持与保障，包括安全技术方案的制定与实施、安全防护系统的建设与运维、数据安全技术研发与应用等。每一位员工都是数据安全的责任主体，应严格遵守数据安全相关规定，积极参与数据安全培训，及时报告数据安全隐患与事件。

三、数据分类分级与标签管理

数据的多样性和复杂性决定了数据安全管理必须采取差异化策略。基于数据的敏感程度、业务价值、影响范围以及泄露、损坏或滥用可能造成的后果，对组织数据进行科学合理的分类分级是实施有效保护的前提。

数据分类应考虑组织业务特点，可按数据来源、数据内容、数据用途等维度进行。数据分级则应重点关注数据泄露后的影响，通常可划分为公开信息、内部信息、敏感信息、高度敏感信息等不同级别。具体的分类分级标准与判定流程，由数据安全管理办公室组织制定并定期复审更新。

对已完成分类分级的数据，应实施标签化管理。数据标签应清晰标识数据的类别、级别、所有者、管理责任人、保密期限、处理要求等关键属性。数据标签的创建、维护和使用应融入数据全生命周期的各个环节，确保数据在流转过程中其安全属性得到有效识别和管控。

四、数据全生命周期安全管理

4.1数据采集与接入安全

数据采集与接入是数据生命周期的起点，其安全是保障后续数据处理活动安全的基础。数据采集应遵循合法性、正当性、必要性原则，明确数据采集的范围、目的和方式，不得非法或违规采集数据。对于外部数据的接入，应严格审核数据来源的合法性、数据内容的真实性与合规性，并签订相关数据安全协议，明确双方权利义务。

在数据采集过程中，应采取必要的技术措施，确保数据在传输至组织内部系统前的完整性和机密性。对于个人信息，应明确告知数据主体相关权利及数据使用方式，征得其明示同意，并保障其依法行使知情权、更正权、删除权等。

4.2数据存储与备份安全

数据存储是数据驻留的主要环节，必须采取严格的安全防护措施。应根据数据的级别选择安全的存储介质和环境，对敏感数据和高度敏感数据应采用加密存储、访问控制等措施。存储系统应具备完善的日志审计功能，记录数据的存储、访问、修改等操作。

建立健全数据备份与恢复机制至关重要。应根据数据的重要性和更新频率制定差异化的备份策略，包括备份方式、备份频率、备份介质、备份站点等。定期对备份数据进行有效性验证和恢复演练，确保在发生数据丢失或损坏事件时，能够快速、准确地恢复数据，将损失降至最低。

4.3数据使用与加工安全

数据的价值在于使用与加工，但这也是数据安全风险的高发环节。数据使用应严格遵循最小权限原则和按需分配原则，仅授予用户完成其工作职责所必需的数据访问权限。对于敏感级别较高的数据，应采用脱敏、访问控制、行为审计等手段，限制数据的使用范围和方式。

数据加工过程中，应确保加工环境的安全性，防止数据在加工过程中被泄露、篡改或损坏。加工后的衍生数据，其安全级别不应低于原始数据，并应按照相应级别进行管理。严禁未经授权将数据用于与业务无关的目的，或向未经授权的第三方提供数据。

4.4数据传输与共享安全

数据在组织内部及组织间的传输与共享，显著增加了数据泄露的风险。数据传输应采用加密等安全传输协议，确保数据在传输过程中的机密性和完整性。对于不同安全级别的数据，应采用相应的传输保护措施。

数据共享必须在严格的管控下进行。内部共享应基于业务需求和数据级别，通过授权访问等方式实现。外部共享则需进行严格的安全评估