仓库出库管理制度(精选3篇).docxVIP

仓库出库管理制度(精选3篇)

第一篇

一、目的与适用范围

本制度以“先进先出、账实相符、责任到人、风险可控”为总原则，适用于公司所有自营仓库、外协仓、寄售仓的成品、半成品、原材料、促销品、备件、周转材料、样品、报废物资等全部出库业务，涵盖销售发货、生产领料、委外加工、调拨、借出、报废、样品赠送、市场活动、客诉补货、电商订单、跨境直邮、以旧换新、售后配件、实验测试、研发试制、固定资产转移、办公用品领用等全部场景。

二、职责矩阵

1.物流部：负责单据审核、系统过账、车辆调度、装车监装、封签拍照、在途跟踪、回单回收、差异处理、运费结算、承运商KPI考核。

2.仓储部：负责库存核对、拣货、复核、打包、称重、贴标、扫描、盘点、货位整理、破损登记、温控记录、安全巡检。

3.质检部：负责出库检验、批次追溯、COA盖章、留样抽取、不合格品冻结、客诉复检、第三方检测报告归档。

4.财务部：负责价格复核、信用检查、发票匹配、收入确认、成本结转、坏账预警、保证金释放、返利核销。

5.销售部：负责订单下达、信用额度申请、特殊价格审批、客户自提预约、签收异常协调、退货授权、对账函确认。

6.IT部：负责系统权限、条码规则、接口稳定、PDA升级、异常日志、数据备份、容灾演练、网络安全。

7.法务部：负责合同条款、出口管制、知识产权、运输保险、索赔证据、争议诉讼、仲裁条款、不可抗力。

8.审计部：负责月度抽盘、季度专项、年度全面审计、舞弊举报、整改跟踪、责任追究、制度修订建议。

三、出库类型与流程

1.标准销售出库

（1）订单入口：销售内勤在ERP提交《销售出库申请单》，自动校验信用额度、库存可用、价格政策、最小起订量、交期承诺。

（2）波次下发：仓储主管按承运商、线路、优先级、温层、体积、重量生成波次，PDA推送拣货任务。

（3）拣货策略：A类爆款采用“边拣边分”，B类中量采用“汇总拣货+二次分拣”，C类长尾采用“单订单拣货”；生鲜商品加冰板、干冰，贵品用RFID防盗扣。

（4）复核：复核员逐箱扫描SKU、批次、序列号、监管码，比对防窜货系统，发现差异立即冻结库位，启动差异调查。

（5）封箱：使用一次性防伪封签，盖章编号，拍照上传云端，照片含箱号、封签号、车牌、时间、GPS坐标。

（6）装车：按“重不压轻、木不压纸、冷链优先、易碎居中”原则码放，司机签署《装车交接单》，物流监装员拍摄360°全景。

（7）系统过账：扫描“出库码”自动扣减库存，触发SAP自动开票，金税系统同步生成电子发票，客户微信端可实时查看物流轨迹。

（8）回单：客户签收后，电子签名回传系统，异常签收需在24小时内提交《异常说明》，逾期视为默认完好。

2.生产领料出库

（1）计划部下达《生产订单》，系统自动计算毛需求，仓储部根据BOM扣减可用库存，生成《备料清单》。

（2）拣料员按“先零后整、上轻下重、液体在下”原则拣料，易氧化物料使用真空袋加脱氧剂，静电敏感器件使用防静电周转箱。

（3）配料完成后，由车间物料员、仓储发料员、质检员三方现场清点，签署《三方交接记录》。

（4）多余物料当日退库，系统打印《退料单》，红字冲销，避免“账外料”。

（5）贵重合金、稀有化学品实行“双人双锁、视频监控、称重对比”，差异0.3%即启动调查。

3.委外加工出库

（1）采购部在SRM创建《委外加工订单》，上传技术图纸、损耗率、验收标准、环保要求。

（2）仓储部依据《委外备料单》拣货，系统自动冻结库存，生成《委外出库单》。

（3）物料与《委外标签》一一对应，标签含二维码、加工商编码、批次、数量、重量、环保标识。

（4）司机提货时出示《授权委托书》，现场核对身份证、驾驶证、行驶证、保险单，拍照存档。

（5）加工完毕入库时，质检按AQL0.65级抽检，损耗超标部分由加工商按1.5倍材料费赔偿。

4.借出出库

（1）借用人填写《借出申请单》，注明用途、预计归还日期、资产编号、押金比例，部门总监、财务总监、仓储总监三级审批。

（2）仓储部打印《借出标签》，贴于资产显眼位置，系统转为“借出”状态，不计入可用库存。

（3）归还时由质检检验完好度，出现损坏按《资产赔偿价目表》扣款，逾期每日按1‰收取滞纳金。

5.报废出库

（1）责任部门提交《报废申请单》，附照片、检验报告、原因分析、改善对策，技术、质量、财务、仓储、总经理五方会签。

（2）仓储部打印《报废出库单》，转移至报废区，系统状态改为“待销毁”。

（3）危险废物交由具备HW08、HW49资质单位处理，全程录像，称重单、转移联单、处置报告扫描上传环保平台。

（4）财务部做资产