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内部巡视专项检查整改方案

为深入贯彻落实全面从严治党要求，切实做好内部巡视专项检查反馈问题整改工作，推动单位各项工作规范运行、提质增效，现结合巡视反馈意见及单位实际，制定本整改方案。

一、整改背景与总体要求

本次内部巡视专项检查聚焦政治建设、制度执行、廉政风险、基层党建、作风建设等5个方面，通过查阅资料、个别谈话、实地走访等方式，对XX个内设部门、XX个下属单位开展了为期XX周的专项检查，共反馈问题XX项，涉及具体表现XX条。问题集中反映出部分部门政治站位不高、制度执行存在“宽松软”、廉政风险防控机制不健全、基层党组织功能弱化、形式主义官僚主义仍有滋生等突出问题。

整改工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以“整改不落实就是对党不忠诚”的政治自觉，坚持问题导向、目标导向、结果导向，聚焦“当下改”与“长久立”，确保反馈问题清仓见底、整改成效群众认可、制度机制全面优化，为单位高质量发展提供坚强保障。

二、整改目标与范围

整改目标：通过集中整改，在XX个月内完成所有问题整改，实现“三个到位”——问题整改到位、责任落实到位、机制完善到位；通过长效建设，推动形成“责任清晰、执行有力、监督严密、问责严格”的管理体系，确保同类问题不反弹、新问题不发生，全面提升治理能力现代化水平。

整改范围：涵盖巡视反馈的XX项问题，涉及政治建设、制度执行、廉政风险防控、基层党建、作风建设等5大领域，具体包括XX个内设部门、XX个下属单位及其全体在职员工（含劳务派遣人员）。

三、具体问题清单与整改措施

（一）政治建设方面

问题1：理论学习系统性不足，存在“重形式、轻实效”现象。部分部门年度学习计划未结合业务实际制定，202X年XX个部门学习记录中，集中研讨次数未达规定要求（应每月1次，实际平均每季度1次）；个别党员干部学习笔记摘抄原文占比超80%，结合工作谈体会内容不足20%。

整改措施：

1.修订《党委理论学习中心组学习制度》《党支部学习制度》，明确“全年集中学习不少于12次，其中专题研讨不少于6次”的硬性要求，新增“学习计划需经党委会审议、学习内容需与业务重点挂钩”条款。

2.建立“学习积分制”，将个人学习参与度、笔记质量、研讨发言深度纳入党员积分管理，每季度公示积分结果，与年度评优、职务晋升挂钩（积分后20%取消当年评优资格）。

3.由党委办公室牵头，每季度对各部门学习情况开展“四不两直”抽查，重点核查学习记录真实性、研讨内容针对性，抽查结果在党委会上通报，对连续2次抽查不合格的部门负责人进行约谈。

（二）制度执行方面

问题2：重点领域制度执行存在“打折扣”现象。财务报销环节审核不严，202X年1-10月报销凭证中，XX笔差旅费无出差审批单、XX笔办公用品采购无验收签字；合同管理不规范，XX份合同未按规定进行合法性审查，XX份合同履约进度跟踪记录缺失。

整改措施：

1.开展制度“废改立”专项行动，由办公室、财务部、法务部联合梳理现行制度XX项，废止过时制度XX项，修订《财务报销管理办法》《合同管理办法》等核心制度XX项，新增《采购验收操作细则》《合同履约跟踪指引》等配套制度XX项，明确“报销需附审批单+明细清单+验收记录”“合同签订前需经业务部门、法务部门、分管领导三级审核”等具体要求。

2.推行“制度执行双岗核查制”：业务部门设“制度合规员”（由部门副职兼任），负责前置审核；综合管理部门设“专项督查岗”（由纪检监察室派人驻点），负责事后抽查。202X年X月底前完成全员制度培训，确保“人人知制度、事事守制度”。

3.建立“制度执行问题台账”，对202X年1月以来的报销、合同等业务档案开展“回头看”，针对发现的XX笔问题凭证，逐一追缴补正材料；对XX份问题合同，组织责任部门与合作方重新签订补充协议，明确履约责任。对涉及的XX名责任人进行批评教育，其中2名部门负责人因管理失职扣发当季绩效20%。

（三）廉政风险防控方面

问题3：重点岗位廉政风险排查不深入，防控措施针对性不足。202X年廉政风险点排查中，XX个关键岗位（如采购、财务、项目审批）仅列出“工作态度不认真”“沟通不及时”等共性风险，未结合业务特点分析“围标串标”“虚增成本”“违规审批”等具体风险；XX个部门未按要求每半年更新风险点清单，部分已制定的防控措施（如“加强学习”）缺乏可操作性。

整改措施：

1.开展“廉政风险精准排查行动”，由纪委牵头，组织XX个关键岗位人员（覆盖采购、财务、项目管理等领域），通过“岗位自查+部门互查+纪委核查”方式，重新梳理风险点。