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食品安全管理的规章制度

第一章总则

第一条为把“从农田到餐桌”全链条风险降到可接受水平，本制度以《食品安全法》及配套法规为底线，以HACCP、ISO22000、FSSC22000为技术骨架，以“全员、全过程、全要素、全数据”管理为路径，建立一套可在任何规模食品生产经营主体落地的闭环体系。

第二条本制度适用于本单位所有食品及相关产品生产经营场所、临时展销点、外租仓库、外包运输、外协检验、员工食堂、促销赠品、客户退返品、研发打样品、动物实验饲料等全部业务场景。

第三条食品安全目标：

（一）官方抽检合格率100%；

（二）顾客投诉率≤0.3‰，其中A类安全投诉为0；

（三）召回演练24小时内完成追溯率≥99.5%；

（四）关键控制点（CCP）偏离≤1次/年，偏离关闭周期≤2个工作日；

（五）员工年度培训完成率100%，考核通过率≥95%。

第四条食品安全文化实行“红线一票否决”，任何人有权对违反红线的行为按下“暂停键”，暂停生产、暂停发货、暂停上市，任何人不得打击报复。

第二章组织架构与职责

第五条设立食品安全委员会（FSCC），由总经理任主任，成员包括生产、质量、采购、设备、人事、财务、信息化、法务、门店、电商、物流、研发、销售七大中心负责人，每月召开一次例会，特殊情况下2小时内启动应急会议。

第六条食品安全总监（FSO）为公司常务副总级别，直接向总经理汇报，拥有独立于生产的预算权、人事权、否决权，职责包括：

1.批准或否决原料、配方、供应商、工艺、标签、广告、储运条件；

2.签发产品出厂放行单；

3.决定召回级别与范围；

4.对任何部门发出《食品安全整改通知书》，被整改部门须在24小时内书面回复。

第七条食品安全小组（FST）由FSO任命，固定成员7人，含微生物、理化、过敏原、计量、设备、生产、法规七个专业方向，每三年一轮换，保持独立。

第八条各部门设立食品安全联络员（FSL），享受岗位津贴300元/月，职责包括：

1.每日9:00前在系统完成日检表；

2.每周组织一次部门级隐患排查；

3.每月提交一份“食品安全改善提案”，被采纳后按财务收益1%给予奖励，上不封顶。

第三章前提方案（PRP）

第九条厂区选址与布局

1.周边1km内无粪污处理厂、传染病医院、垃圾填埋场；

2.厂区围墙高度≥2.5m，绿化隔离带≥5m，排水沟与市政管网硬隔离；

3.生产、行政、生活、研发、危废五区分离，人流物流通道交叉角度≥90°，设置黄色物理隔离栏；

4.车间地面采用6mm环氧自流平+聚氨酯罩面，坡度1.5%，地漏带水封+防鼠网；

5.天花板使用0.8mm铝镁锰合金板，弧形设计，无桥架裸露，冷凝水收集管全程封闭。

第十条水、冰、汽管理

1.自备井每日检测菌落总数、总大肠、硝酸盐，每年一次全项106项；

2.储水罐采用316L不锈钢，配备呼吸器（0.2μmPTFE），每季度拆洗一次；

3.生产用水、清洁用水、消防用水、冷却水四路独立管网，色标+锁具，防止误接；

4.冰机使用304不锈钢蒸发器，冰铲每日82℃热水消毒10min，每季度冰机内部拆检；

5.蒸汽用于直接接触产品的，须安装0.1μm蒸汽过滤器，每周拆检，滤芯每200h更换。

第十一条空气洁净度

1.清洁作业区（高清洁区）≥10万级（ISO8），沉降菌≤30CFU/皿（φ90mm，30min）；

2.准清洁作业区≥30万级，沉降菌≤50CFU/皿；

3.高效过滤器（HEPA）完整性测试每半年一次，DOP扫描法，穿透率≤0.01%；

4.空调系统停机24h以上，重新开机前须连续自净30min，并验证沉降菌合格后方可生产。

第十二条虫害控制

1.外围设置“三道防线”：物理围墙+诱虫灯+诱饵站，间距15m；

2.车间内部禁用杀鼠剂，仅使用机械捕鼠器，编号管理，每日点检；

3.飞虫诱捕灯波长365nm，安装高度1.8m，避开生产线3m，每月更换粘虫板；

4.外包PCO公司须具备A级资质，每月服务报告在5个工作日内上传系统，逾期按500元/天扣款。

第四章危害分析与关键控制点（HACCP）

第十三条组建HACCP小组，由FSO任组长，成员至少包括工艺、设备、微检、采购、销售、储运、法规代表，每年接受40h外部培训并持证。

第十四条产品描述须覆盖：所有原料/辅料/包