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食品安全管理制度十项制度

一、食品采购索证索票制度

1.采购前，由采购部牵头建立《合格供应商名录》，名录内企业须具备营业执照、食品生产许可证或食品经营许可证、产品型式检验报告、近半年第三方全项检测报告、产地准出证明或进口食品卫生证书。名录每季度复核一次，出现一次监督抽检不合格即暂停供货资格，整改复查合格后方可恢复。

2.所有原辅料到货时，仓库保管员须现场逐批核对“三证两票”：供应商资质复印件、产品合格证明文件、同批次检验报告、随货发票、出厂放行单。核对无误后，使用高拍仪对票据原件进行彩色扫描，PDF命名规则为“品名+批次+到货日期”，上传至ERP系统“索证索票”模块，纸质原件按到货日期排序，专柜保存，保存期限不少于产品保质期后六个月，无明确保质期的保存两年。

3.对肉类、水产、乳制品、婴幼儿食品四类高风险原料，实行“双批批检”：供应商出厂检验报告+本公司快检。快检项目包括挥发性盐基氮、黄曲霉毒素M1、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌，检测时间控制在卸货后90分钟内完成，结果合格方可入库。

4.建立“红黄牌”预警：系统设置自动比对国家市场监管总局抽检通报，一旦供应商出现在不合格名单中，立即亮红牌，冻结全部订单；若供应商在一年内出现两次检验项目临界值，亮黄牌，限期30天提交质量提升方案，逾期未提交或整改不到位，降级为潜在风险供应商，采购量削减50%。

二、进货查验记录制度

1.每批原料验收由仓库、质检、采购三方联合签字，使用蓝牙电子秤自动采集重量，数据实时写入“进货查验单”，杜绝手工涂改。查验单包括：品名、规格、数量、生产日期、保质期、供应商、运输温度、铅封完好性、感官判定、快检结果、验收结论。

2.设立“异常照片墙”：对包装破损、标签瑕疵、温度超标、感官异常四种情形，现场拍照并打印6寸彩色照片，粘贴在专用看板，24小时内由品控经理组织溯源分析，填写《异常处置追踪表》，责任到人，处理结果在看板公示，直至问题关闭。

3.建立“电子追溯码”：系统按“供应商代码+年周次+流水号”生成唯一18位追溯码，打印在不干胶标签上，粘贴在托盘对角两处。后续所有领料、投料、半成品转移、成品出库均扫码关联，实现“一扫知全程”。

4.每周一由品控部导出进货查验数据，利用PowerBI制作“供应商质量趋势图”，对到货合格率、异常类别、整改关闭率进行可视化，纳入月度质量例会通报，连续三月排名末位的供应商启动退出程序。

三、食品贮存管理制度

1.原料库实行“四色定位”：绿色为常温干货、黄色为冷藏0-4℃、红色为冷冻-18℃以下、蓝色为化学品及清洁剂，地面划线宽度10cm，物品摆放离墙离地≥10cm，天花板与货物≥50cm，确保空调风循环。

2.冷藏库设置“双探头”监控：主机探头+备用探头，每10分钟记录一次温度，数据同步上传云端，若温度偏差≥2℃持续15分钟，系统自动拨打值班电话并发送微信报警，值班人员需在30分钟内到场确认，填写《温度异常处置记录》。

3.建立“先进先出动态看板”：仓库管理员每日9:30前用激光笔扫描库位二维码，系统自动弹出该批次剩余保质期天数，低于30天的物品亮黄灯，低于7天亮红灯，优先出库。

4.每月15日进行“翻仓盘点”：对库存全部物品进行逐件扫码核对，发现过期、临期、胀袋、霉斑立即隔离至“不合格区”，贴红色“停用”标签，48小时内完成报废或退货，防止误发。

四、食品添加剂使用管理制度

1.建立“食品添加剂专库”，安装双锁，钥匙分别由品控部与生产部保管，进出库必须双人签字。库内设置不锈钢防爆柜，柜内按酸度调节剂、防腐剂、抗氧化剂、着色剂、甜味剂五类分区，每类设置“最大库存量”红线，超量采购系统自动锁单。

2.使用“电子天平+批次追溯”模式：配料员在专用洁净室称量，天平数据通过RS232接口实时上传系统，自动生成《添加剂使用记录》，包括品名、批次、理论值、实际值、误差、配料人、复核人、用途、使用日期，误差超过±1%自动报警，拒绝继续投料。

3.每季度委托第三方对最终产品进行添加剂全项检测，重点监测苯甲酸、山梨酸、糖精钠、安赛蜜、柠檬黄、日落黄、亚硝酸盐，检测结果与配方理论值比对，偏差10%立即启动CAPA（纠正预防措施）。

4.建立“黑名单”制度：国家发布禁用添加剂或超范围使用案例，当日18:00前由法规专员邮件通知全员，24小时内完成自查，发现同类添加剂立即封存，72小时内提交风险评估报告，必要时启动产品召回。

五、生产过程控制制度

1.推行“三图一表”：工艺流程图、关键控制点图、管道走向图、CCP监控表。关键控制点（CCP）包括：金属探测、封口温度、巴氏杀菌温度与时间、速冻隧道中心温度。每个CCP设置操作限值与纠偏限值，操作