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医药领域不正之风自查自纠报告

为深入贯彻落实国家卫生健康委等九部门《关于印发2023年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点的通知》及省、市相关文件精神，我院党委以“严”的基调强化正风肃纪，聚焦医药购销、医疗服务、医保基金使用等关键环节，开展为期3个月的不正之风专项自查自纠工作。通过“全员覆盖、全流程穿透、全问题溯源”的排查模式，累计梳理问题清单3大类12项，制定整改措施28条，推动制度修订6项，清退违规资金42.6万元，现将具体情况报告如下：

一、自查工作组织与实施情况

（一）高位统筹，构建“三级责任体系”。成立由党委书记任组长、院长任副组长、纪委书记牵头落实的专项工作领导小组，下设综合协调、业务核查、线索处置3个专项工作组，明确“党委主体责任、纪委监督责任、业务部门直接责任”三级责任链条。制定《医药领域不正之风自查自纠实施方案》，细化药品耗材采购、临床诊疗行为、学术会议管理等7个重点领域23项排查指标，召开专题部署会3次、推进会5次，确保责任到岗、任务到人。

（二）多维联动，实施“四查工作法”。一是“数据筛查”，依托医院信息系统（HIS）提取2021年1月至2023年6月药品/耗材采购数据、医生处方数据、医保结算数据，建立“采购量-使用量-费用”关联分析模型，重点筛查采购单价异常波动、单品种使用量突增、医保高值项目集中开具等可疑数据；二是“现场核查”，由医务科、药学部、设备科联合组成核查组，抽查门诊处方1.2万张、住院病历5200份、耗材领用登记本38本，比对临床诊断与用药/耗材匹配性；三是“线索倒查”，梳理近年来收到的信访举报、上级督查反馈问题，对涉及医药代表接触医务人员、违规学术赞助等线索开展“回头看”；四是“全员自查”，组织1200余名医务人员签订《廉洁从医承诺书》，开展科室内部“廉政风险点”自查，收集自查报告48份，覆盖所有临床、医技、行政科室。

（三）开门纳谏，拓宽监督渠道。在医院官网、微信公众号公开举报电话、邮箱及二维码，设置“廉洁医疗”意见箱15个，面向患者发放《医疗服务满意度调查表》8000份，重点收集“收受红包”“开单提成”“过度检查”等问题线索。同步约谈32家药品/耗材供应商，要求签署《廉洁购销承诺书》，明确“禁止与医务人员私下接触”“禁止以任何形式支付回扣”等条款，建立供应商廉洁信用档案，实行“黑名单”管理。

二、重点领域排查发现的问题及典型案例

（一）药品与耗材采购环节存在的突出问题

1.部分药品采购价格偏高。通过比对省药品集中采购平台价格，发现2022年采购的某品牌注射用头孢曲松钠（1g）单价为18.5元，高于平台挂网价12.3元，涉及采购量1.2万支，多支付金额7.44万元。经核查，系采购部门未严格执行“平台采购优先”原则，对供应商报价审核流于形式。

2.高值耗材验收环节存在漏洞。抽查骨科关节置换类耗材验收记录发现，3批次人工髋关节未按规定进行“双人双签”验收，其中1批次（5套，金额28万元）的随货同行单与实际型号不符，存在“串货”风险。问题根源在于设备科验收人员变动频繁，未及时开展岗位培训，验收流程执行不严格。

3.供应商管理不规范。2021年至2023年，某医疗器械公司以“学术支持”名义向医院支付费用12万元，用于赞助科室团建活动。经查，该费用未纳入医院统一账户管理，由科室自行支配，违反“所有赞助必须经院方审核并签订合规协议”的规定。

（二）临床诊疗与服务环节存在的问题

1.不合理用药问题仍有发生。处方点评发现，呼吸内科1名医生开具的阿奇霉素片（0.25g×6片）单次处方量为12片，超出《抗菌药物临床应用指导原则》规定的“急性支气管炎单次处方量不超过7天”要求；儿科1名医生为上呼吸道感染患儿开具注射用炎琥宁（中药注射剂），但患儿无明确适应症，存在超范围用药。

2.检查检验项目过度开具。通过“检查阳性率”分析，发现放射科CT检查阳性率由2021年的68%降至2023年的59%，低于医院规定的65%阈值；超声科对门诊患者开具“套餐式”检查（如肝胆胰脾+泌尿系+妇科超声联合检查）占比达32%，其中15%的患者无相应临床指征。

3.患者费用负担控制不力。抽查500份住院病历发现，12%的病历存在“丙类药品未告知”“高值耗材使用未签署知情同意书”问题；3例骨科手术患者人均耗材费用达8.2万元，超出同病种平均水平2.1万元，主要原因为医生未优先选择国产替代产品。

（三）学术会议与外部合作中的问题

1.学术会议合规性不足。2022年某心内科主办的“心血管疾病新进展研讨会”中，会议预算列明专家讲课费8万元，但实际支付12万元，差额4万元由某药品企业直接转账至专家个人账户；会议资料显示参会人数60人，但签到表仅有42人签名，存在虚