三标管理体系审核检查表好资料.doc.docxVIP

受审核部门:

陪同人员:

审核日期:

条款

检查内容

检查方法

检查发现

结果评价

管理体系

ISO

9001

ISO

14001

GB

18001

项目

提问

文件查阅

现场

检查

4.2.1总则

总则

文件

4.4.4文件

?组织是否有文件化的管理体系？相关文件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式？

?与管理体系相关的文件有多少？是否符合标准的要求？

?与受审核部门相关的文件有多少？

?组织结构图、管理方针、三同时报告等是否保存完好？

?电子形式文件的使用是否有效？

V

V

?管理体系文件是否覆孟了标准的适用要素〈或过程〉并符合其要求？要素＜或过程）之间相互作用关站是否给予确定及描述？

?管理体系文件的内容是否满足ISO9001,

ISO1401,GB28001的要求？

?管理体系要素（过程〉间的逻辑关系、文件的接口是否清楚?

?查询相关文件的途径

?有否规定查询相关文件的途径？

?文件是否便T宜阅？

■J

综合管理手册

反：!：■F

册

?管理手册的覆盖面是否完整?如对ISO9001标准有四裁，剪裁细节说明的是否合理？

?管理手册是否包括管理体系的范围？

?管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性？

?管理手册是否引用或包括程序文件？

?管理手册是否包括管理体系过程（或要索＞之何的相互.作用的表述。

?手册和程序是否相互协调，是否有可操作性？

J

J

J

J

?曾理手册的控制情况

?手册的发放、更改是否符合文件控制要求？

审核准则：ISO9001.ISO1401.GB28001,体系文件、适用的法律法规审核员:

XXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXX审核检查辛

受审核部门:I陪同人员:I审核日期:页/共审核准则：ISO9001.ISO1401.GB28001,系文件、适用的法律法规审核员:

条款

检查内容

检查方法

检查发现

结果评价

管理体系

ISO

9001

ISO

14001

GB

18001

项目

提问

文件查阅

现场

检查

法律法规和其他要求

法律和其他要求

法规和其他要求

?是否建立并保持了识别、获得和更新法律法规及其他要求的程序

?程序是否规定了识别适合本公司的法裁!和其他要求的方法？

?程序是否明确J获得法规的渠道？

?IVif中是否规定了收集、登录、保存的责任单位和人员.是否规定了收集频次、途径、登录方法？

?该程序是否规定了对法规变更信息的跟踪及负责人？

?该杵序是否规定J向员1：和其他相关方传达仃关法规和其他要求的方法和职责？

V

V

V

?诂用于本公司的法规和其他要求有哪些

?受审核部门适用的法律法规有哪些

?是否建立了法规和其他要求的清单？有无遗漏?

?受审核部门适用的法规有哪些？有无遗漏？

?法规信息是否及时变更

?由谁负责？

?做得如何？

4

?如何向员工和其他相关方传达法律法规和其他要求的信息

?法规信息如何进行内、外部沟通？谁负责？

?和需要了解法律法期和其他要求的员工面谈，看其是否充分了解？

?员工是否意识到不遵守法规的后果？

4

J

V

XXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXX

审核检查辛

受审核部门:I陪同人员:I审核日期:页/共审核准则：ISO9001.ISO1401.GB28001,系文件、适用的法律法规审核员:

条款

检查内容

检查方法

检查发现

结果评价

管理体系

ISO

9001

ISO

14001

GB

18001

项目

提问

文件查阅

现场

检查

?本组织的守法情况及守法证明性文件

?过去、现在有无违法？

?各项质量、环境、职业健康标准是否清楚？有无违背情况？

?有无守法证明性文件.如新建、扩建项目和技术改造项目的环境、职业健康安全评价报告、三同时验收报告、噪声的检测数据等？

j

j

5.4.4管理目标和指标

5.4.1质量目标

4.3.3目标、指标和方案

目标

?组织是否设定了管理目标和指标

?目标和指标是否形成文件？

?是否经领导批准？

?是否分解到有关的职能和层次？

j

j

j

j

?设定目标和指标时应考虑的内容

?是否符合方针的要求？

?是否包括产品要求及满足产品要求所需的内容？

?是否考虑了法律、法规和其他要求？

?是否考虑了重大环境因素、重大危险源及其风险？

?是否考虑了员工和相关方的要求？

?是否考虑了技术、财务及实施的可行性？?是否体现r预防为主和持续改进的精神？?是否具有可测量性，有无测量日标和指标的方法？

?是否为目标和指标的实现设置完成时间？