生产计划内审检查表 .xls

体系审核检查表-SP02综合计划

体系审核检查表

审核员

涉及过程

SP02综合计划

审核日期

被审区域/接待人

过程类型

SP

序号

提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）

条款号

符合情况

审核发现和不符合事项的描述

符合

不符合

改进

是否有形成文件的综合计划过程？文件规定是否符合标准的要求？

8.5.1.7

过程的责任人是否明确？是否有能力执行？

过程由谁进行？人员是否充分？能力是否能够胜任？人员意识如何：是否了解质量方针、相关的质量目标等？是否有畅通的沟通渠道？

7.1.2

7.2

7.3

7.4

过程的资源（基础设施和过程运行的环境）是否充足，是否符合标准的要求？

7.1

7.1.3

7.1.4

本过程的衡量指标是否得到测量？是否制定达到目标的措施？未达到时，是否采取相应措施改善？

6.2

7.1.5

过程的风险和机遇是否识别？

是否确保为满足顾客需求来安排生产，即生产是由订单驱动的？

根据订单安排生产计划

在生产排程期间是否包含策划的信息如：顾客订单、供货商准时交付的绩效、产能、共享载荷、前置期、库存水平、预防性维修和校准？

是否有应急计划？应急计划考虑了6.1.2.3的内容？

6.1.2.3

有应急计划且考虑标准要求

是否定期测试应急计划的有效性？是否定期进行评审？

每年进行评审更新

1.00

2.00

5.10

3.00

4.00

5.00

6.00

6.10

7.00

8.00

9.00

10.00