顾客要求评审内审检查表.xls

体系审核检查表-COP01顾客要求评审

审核员

涉及过程

COP01顾客要求评审

审核日期

被审区域/接待人

过程类型

COP

序号

提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）

条款号

符合情况

审核发现和不符合事项的描述

符合

不符合

改进

是否有形成文件的顾客要求评审过程？文件规定是否符合标准的要求？

过程的责任人是否明确？是否有能力执行？

部门主管能清晰描述职责和权限

过程由谁进行？人员是否充分？能力是否能够胜任？人员意识如何：是否了解质量方针、相关的质量目标等？是否有畅通的沟通渠道？

7.1.2

7.2

7.3

7.4

过程的资源（基础设施和过程运行的环境）是否充足，是否符合标准的要求？

7.1

7.1.3

7.1.4

资源充分

本过程的衡量指标是否得到测量？是否制定达到目标的措施？未达到时，是否采取相应措施改善？

6.2

7.1.5

过程的风险和机遇是否识别？

是否与顾客进行了有效的沟通，包括书面的或口头的，沟通的信息包括产品信息、订单情况、顾客反馈等？

8.2.1

及时与顾客进行有效的沟通，并管理顾客要求的相关文件信息记录

对顾客的需求识别是否充分？是否包括顾客特定要求？是否包括回收在利用、对环境的影响等？采取什么措施将顾客要求转化为组织要求？

8.2.2

与顾客充分沟通，识别相关法律法规，顾客特定要求及回收再利用等环节影响。。。

是否在向顾客做出承诺之前对顾客要求进行评审？评审项目是否符合标准的要求，包括不限于：顾客指定的特殊特性

8.2.3

市场营销部组织评审，涵盖标准内的要求

合同评审结果及评审引起的措施的记录是否保持？

市场营销部负责相关记录的保存维护

顾客要求更改是否进行了评审？变更的部分是否有效的进行了传递，确保相关文件修改、相关人员知道变更？

8.2.4

变更时组织相关部门进行评审，同时做好变更记录及时传达

体系审核检查表

1.00

8.20

2.00

5.10

3.00

4.00

5.00

6.00

6.10

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00