产品交付内审检查表.xls

体系审核检查表-出货检验、运输管理

体系审核检查表

审核员

涉及过程

审核日期

被审区域/接待人

过程类型

COP

序号

提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）

条款号

符合情况

审核发现和不符合事项的描述

符合

不符合

改进

是否有形成文件的产品交付过程？文件规定是否符合标准的要求？

过程的责任人是否明确？是否有能力执行？

过程由谁进行？人员是否充分？能力是否能够胜任？人员意识如何：是否了解质量方针、相关的质量目标等？是否有畅通的沟通渠道？

7.1.2

7.2

7.3

7.4

过程的资源（基础设施和过程运行的环境）是否充足，是否符合标准的要求？

7.1

7.1.3

7.1.4

本过程的衡量指标是否得到测量？是否制定达到目标的措施？未达到时，是否采取相应措施改善？

6.2

7.1.5

过程的风险和机遇是否识别？

是否在适当的阶段验证产品的要求已经得到满足？并保留产品放行的记录？（用于验证产品要求得以满足的策划应在控制计划中规定）

策划的安排没有完成之前，是否有产品放行？是否得到授权？

是否确保在初始放行后作出更改之后，完成产品批准？

8.6.1

产品放行的接收准则是否确定？对于计数型数据抽样，其接收水平是否是零缺陷？

8.6.6

是否确定、提供、并维护所需的运输资源？

7.1.3

对物流供应商进行实地评估考察，确保资源充分

是否选择了合适的运输途径，并考虑了对产品的防护？是否采用顾客规定的防护、包装、发运和标签？

8.5.4

对顾客有规定的要求明确执行，选择合理运输途径并做防护工作

是否对物流进行跟踪，确保产品按期到货？

对物流进行跟踪，确保按期到货

产品交付（出货检验、运输管理）

1.00

8.60

2.00

5.10

3.00

4.00

5.00

6.00

6.10

7.00

8.60

8.00

8.60

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00