QC080000认证审核清单.pdf

QC080000：2017有害物质管理认证审核清单

营业执照副本复印件(最新年审)

ISO9001证书(最新年审)这是QC080000认证的前提企业简介、

组织结构图、

生产工艺流程图、

工程部

1、如果有研发，对新产品设计输入、输出、评审、确认和验证报告

2、产品研发环保材料选材的要求

3、产品图纸、BOM、工艺流程图、中的RoHS要求

营业市场部

4、客户有害物质要求的汇总表

5、订单中环保要求、合同评审中的环保要求

6、客户满意度调查环保的要求

采购部

7、合格环保供方清单、供应商原料/配件/包材等ROHS报告(有效期一年)；化学品的MSDS

8、供方改善、消减计划表

9、供应商签署“环保协议”、”有害物质不使用保证函”（样品及量产），包括外包商IQC

10、新供应商有害物质管控稽查资料

11、供应商定期有害物质管控稽查报告

工艺部

12、材料承认时对环保的要求、

13、样品认定报告中ROHS的要求，变更后的再次确认

14、试产总结报告中的ROHS要求

15、材料的环保测试、零部件拆分及测试、组装后的整机测试

16、SOP中的ROHS要求品质部

17、进料时对环保产品的确认（测试、标签的确认、SGS报告的效性）

18、XRF测试仪内校、外校报告，人员培训及上岗证

19、制程中对环保产品的监测报告（例如生产过程中ROHS抽测记录，如：波峰焊、手工焊）

20、成品有害物质检测报告、成品环保测试、成品环保标示

21、QC080000内审资料、管审资料

22、QC工程图、

23、文件发行及回收记录

24、有害物质管理标准清单（最新）、Reach标准（最新）生产部

25、生产现场环保产品的标示(不合格环保产品)

26、环保区域的规划、机台的标示

27、环保产品批号管制仓库

28、环保物料的区域规划、标示行政部

29、HSF教育培训计划、记录

30、环境管理物质人员岗位职责

其它

最新版QC080000一、二、三阶体系文件及目录环保记录的保存期规定

物料风险评估表

QC080000各部门风险和机遇的管理组织环境分析

QC080000相关方的管理法律法规的收集

HSF异常演习消防演习