质量控制体系检查模板.docVIP

一、适用范围与应用场景

二、日常检查标准化操作流程

（一）检查准备阶段

明确检查依据：根据企业质量管理体系文件（如ISO9001质量手册、程序文件、作业指导书）、行业标准、客户特定要求及近期质量目标，确定本次检查的核心依据和重点条款。

组建检查团队：指定检查组长（通常由质量管理部门负责人或资深质量工程师担任），配备具备相关专业知识的人员（如生产技术员、质检员、设备管理员等），明确各成员职责（如文件核查、现场检查、记录验证等）。

制定检查计划：确定检查范围（覆盖部门/工序/区域）、检查时间（避开生产高峰期，减少对正常运营的影响）、检查频次（如每日、每周、每月）及检查重点（如近期高发质量问题、新导入的工艺环节）。

准备检查工具：包括检查表（本模板）、记录笔、拍照设备（需提前告知被检查区域）、相关文件样本（如近期生产记录、检验报告、设备点检表等）及问题整改跟踪表。

（二）现场实施阶段

首次沟通会议：检查团队到达现场后，与被检查部门负责人（如车间主任、仓库主管）召开简短会议，说明检查目的、范围、流程及注意事项，确认检查配合人员。

逐项核查与记录：

文件记录检查：核对质量体系文件的现行有效性（如文件版本号、审批记录）、生产/检验记录的完整性（如批次记录、参数记录、签名确认）、不合格品处理记录的合规性（如隔离标识、返工/报废审批流程）。

现场操作检查：观察关键工序操作人员是否按作业指导书执行（如操作步骤、参数设置、自检要求）、设备状态是否符合质量管控要求（如设备点检记录、精度校准标识）、物料/产品标识是否清晰（如合格品、不合格品、待检品的分区存放及标签信息）。

环境与安全检查：检查现场环境是否满足质量控制需求（如温湿度控制、洁净度要求、防尘防潮措施）、安全防护设施是否到位（如劳保用品佩戴、设备安全防护装置）。

问题初步确认：对发觉的不符合项，现场与操作人员或部门负责人沟通，核实问题细节（如发生时间、具体表现、可能原因），避免误判；必要时拍照留存证据（注意保护企业敏感信息）。

（三）问题整改与跟踪阶段

编制检查报告：检查结束后24小时内，由检查组长汇总检查结果，填写《质量控制日常检查记录表》，明确问题描述、不符合项对应条款、严重程度（轻微/一般/严重）及整改建议。

下发整改通知：将检查报告及整改通知单提交至被检查部门负责人签字确认，明确整改责任人（如班组长、设备工程师）、整改期限（一般问题不超过3个工作日，严重问题不超过5个工作日）及整改要求（如原因分析、纠正措施、预防措施）。

跟踪整改落实：质量管理部门指定专人跟踪整改进度，在整改期限前1天提醒责任人；整改完成后，责任人需提交整改报告（附相关证据，如整改后的记录、照片），检查团队对整改结果进行现场验证，保证问题关闭。

（四）总结与改进阶段

定期汇总分析：每月/每季度对日常检查结果进行统计分析，识别高频问题（如某工序操作不规范、某类设备故障频发）、趋势性风险（如某类不合格品占比上升），形成质量分析报告。

推动体系优化：根据检查分析结果，提出质量体系改进建议（如修订作业指导书、增加设备点检频次、加强员工培训），纳入企业持续改进计划。

归档保存记录：将检查记录、整改报告、验证结果及分析报告整理归档（电子版+纸质版），保存期限不少于3年，保证质量体系运行可追溯。

三、质量控制日常检查记录表（模板）

基础信息

检查日期

检查区域/部门

检查组长

*

检查人员

被检查部门负责人

*

陪同人员

天气/环境条件

温度：____℃湿度：____%洁净度：□合格□不合格

检查项目

检查内容

检查方法

检查结果

问题描述（不符合项）

证据编号

整改责任人

整改期限

验证结果

文件管理

质量体系文件是否现行有效（版本号、审批记录）

核对文件清单与实际文件

□合格□不合格

《工序作业指导书》版本号为V1.0，已于2023年6月更新至V2.0，但现场仍使用旧版文件

FP-001

*

2023–

□已关闭□未关闭

生产过程控制

关键工序参数是否符合作业指导书要求（如温度、压力、时间）

现场查看设备显示屏与记录

□合格□不合格

3号注塑机实际保压时间为35s，作业指导书要求为40s，偏差超出±5%

CP-002

*

2023–

□已关闭□未关闭

设备管理

设备点检记录是否完整，精度校准是否在有效期内

查看点检表与校准证书

□合格□不合格

2号检测仪上次校准日期为2023年3月，有效期至2023年9月，但未按计划进行季度校准

EQ-003

*

2023–

□已关闭□未关闭

不合格品管理

不合格品是否隔离存放，标识是否清晰，处理流程是否合规

现场查看不合格品区与记录

□合格□不合格

5月10日返工产品未挂“返工”标识，直接混入合格品区

NG-004

*

2023–

□已关闭□未关闭

人员操作

操作人员是