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机械装备成品出入库作业流程

流程图 内容描述 责任部门 相关表格 备注

1、生产部完整填写并贴好设备标识牌，生产部指定专人负责入库并完整填写开具《成品入库单》。 生产部 《标识牌》《成品入库单》 生产部成品入库应提前在成品出货前一天入库（特急特殊情况除外）。

2、生产部填写无误后，通知质检部入库检验 生产部 《成品入库单》

3、质检员根据生产指令单要求、产品检验标准对送检成品核验确认。 质检部 《检验标准》《生产指令单》

4、仓管在接收入库申请手续时，应核对《成品入库单》的有效签字和《标识牌》/《成品入库单》填写的完整性。并对照指令单核实《标识牌》/《成品入库单》内容是否与实物相符,以及质检检验合格签字。 仓储部 《标识牌》《成品入库单》 1、生产入库必须按成品区域归类摆放。2、拆分部件需标注“指令单号”。3、拆卸下来的小配件，生产装箱、质监检验、仓库核实入库，售服拍照。

5、仓管给予办理验收入库交接。 仓储部 《成品入库单》 仓储、质检、生产三方有效签字。外购产品入库时，仓库、质检应按单清点，由仓库贴上相应指令单号，双方签字。

6、仓管根据办结的《成品入库单》登帐，并把《成品入库单》第四联财务联附在系统打印出来的产品入库单交给财务审核。 仓储部 《成品入库单》《仓储明细账》 成品入库后，厂部提供一份自制成品入库单、仓库提供一份外购产品清单给售后部

7、依仓储管理制度对产品进行储存、保管、防护，杜绝脏乱和积尘过厚。 仓储部 对入库产品要定期检查，尤其是放置在生产区域的成品，发现问题及时处理

8、接到客户汇款通知后，销售部需提供《汇款通知单》和《销售合同》给财务核实到账金额并在《发货通知单》上签字。赊销需由公司领导（副总或董事长）签字后，再由财务签字方可发货。有签字的《发货通知单》由销售下达到售后、仓储、质检、生产部。售后部核对指令单和生产入库制作成《发货清单》。 销售部财务部售后部 《汇款通知单》《销售合同》《发货通知单》《发货清单》 1、《发货通知单》必须经财务部签字或董事长签字后方可发货。2、发货清单需根据“指令单”、“生产入库单”、产品拆分编制并按信息化统一提供编码。发货物品尤其是配件清单均要有信息化唯一编码及型号、数量等。

9、仓管员在接到发货通知后根据《发货清单》核对生产入库设备及外购入库配件。如有部分设备还未到库，仓管需通知相应部门和人员配合。 仓储部 《发货清单》《发货通知单》 1、出口外单，业务员需提前7天通知生产部和仓库发货事宜。2、国内单，业务员需提前3天通知生产部和仓库发货事宜。

10、仓管员根据《发货清单》和《指令单》核对无误后，及时将货物备妥并通知质检部进行再次核对检验。 仓储部 《生产指令单》《发货清单》 对特殊订单需特别标注复核

11、质检根据相应技术文件进行成品出货检验。（1）发货前对整套产品进行最终检验。检验合格后才能进行发货。（2）如终检时发现产品仍有缺陷时，质检通知产品当事调度员，由调度员退回到责任生产单位进行返工处理并跟踪修复缺陷。 质检部 《检验标准》《生产指令单》 1、检查产品外观。2、根据指令单检查产品配置。3、特殊要求还需检查设备电压、功率、品牌等。

12、仓管员、质检员、售后员依《发货清单》对装柜的产品逐一核对装箱，并由售后员逐一拍照留底，分多箱装货的每个集装箱仓库均要制作“装箱清单”，封柜后，质检员售后员需在《发货清单》上签字。配件箱由仓库统一装箱，质检核验，售服拍照，仓库制作“物品清单”，装货完成后，仓管、质检、售服三方签字，共同封箱。 仓储部售后部质检员 《发货清单》《装箱清单》《封条》《物品清单》 1、配件箱上须用中英文备注清楚配件箱的名称和编号，如“随机配件箱①”“备用配件箱①”。2、配件箱内、外须附中英文对照物品清单。（配件箱的名称及编号可在物品清单中一起体现。）3、装配件时，质检部与仓管员需检验好配件质量、外观、数量，售后部对每样物品的放置位置，拍照存档。装货完成后，仓管、质检、售后三方签字。仓管在箱内放置、箱上张贴“物品清单”，共同封箱，由质检贴上封条。4、质检所贴封条须注明“勿自行开箱！拆箱前，请先与我方业务员联系！”等字样。5、拍照必须清单与物品一一对应拍摄，不得有遗漏。6、如发货前封条有开启，需重新检验并重复以上第3、4点。

13、仓管根据《发货清单》再核对系统销货通知单转销货出库。本月销售出库单子必须在次月5号前做完，遇节假日可顺延。跨月完成的销售出库单应将电脑系统时间调整为实际销售月份。 仓储部销售部 《发货清单》