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报销财务签字制度流程
企业日常经营活动中，各项费用报销需通过规范的签字流程确保资金使用的真实性、合规性及合理性。该流程覆盖从费用发生前的申请到费用支付后的归档全周期，涉及申请人、部门负责人、财务人员及各级审批领导等多主体协同，通过明确各环节操作规范与责任边界，构建标准化、可追溯的费用管理体系。
一、费用发生前的申请与审批
所有需报销的费用（除小额零星支出外）须在业务发生前完成申请审批，未提前申请或申请未通过的费用原则上不予报销。申请环节需通过企业内部管理系统（以下简称“系统”）提交《费用申请单》，内容包括费用类型（如差旅费、办公费、会议费等）、预计金额、发生时间、具体用途及必要性说明
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