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零星维修工程管理制度及流程

零星维修工程是指因设施设备自然损耗、突发故障或使用功能调整等原因，需对建筑物、构筑物、设施设备等进行的小型、分散、非系统性维修维护活动，具有涉及范围广、单次金额小、突发性强、实施周期短等特点。为规范零星维修工程管理，保障维修质量与效率，控制成本支出，明确各环节责任，结合实际管理需求，制定以下管理制度及实施流程。

一、管理制度要点

（一）适用范围

本制度适用于单位内部所有公共区域、办公场所、生产车间、生活设施及附属设备的零星维修工程，具体包括但不限于：建筑结构局部修补（如墙面开裂、屋顶渗漏、地面破损）、水电暖管网维修（如管道堵塞、线路故障、阀门更换）、设备设施维护（如空调清洗、灯具更换、门窗修缮）、装饰装修调整（如局部墙面刷新、隔断改造）等。单次维修预算金额原则上不超过5万元（含），超过5万元的维修项目需按专项工程管理流程另行审批。

（二）管理原则

1.必要性原则：维修需求须基于实际功能缺失或安全隐患，禁止以维修名义进行非必要改造或升级；

2.经济性原则：优先采用性价比高的维修方案，同等效果下选择成本更低的材料与工艺，避免过度维修；

3.时效性原则：对影响正常生产生活、存在安全隐患的紧急维修（如跑水、漏电、结构开裂），需简化流程快速处理；

4.责任清晰原则：明确需求提出部门、管理部门、施工单位、监督部门的职责边界，避免推诿扯皮；

5.全程管控原则：覆盖从需求提报到验收结算的全流程，重点把控预算审核、质量监督、验收结算环节。

（三）责任体系

1.需求提出部门：负责确认维修需求的真实性与必要性，提供具体维修位置、故障描述、功能要求等信息；配合管理部门现场勘查，参与维修方案确认及验收；对因使用不当导致的维修问题承担管理责任（如因未关闭门窗导致雨水渗漏）。

2.工程管理部门（或后勤部门）：作为零星维修的主管部门，负责统筹管理；组织现场勘查与维修方案制定；审核施工单位资质（或个人工匠资格）；监督施工过程质量与安全；协调解决施工中的问题；组织验收并审核结算资料。

3.采购管理部门：负责施工单位的选择（含比价、议价）；审核维修合同（或协议）条款；监督合同履行情况；对金额超过一定标准（如2万元）的维修项目，按规定组织公开比价或竞争性谈判。

4.财务管理部门：负责维修预算的编制与审核；监督资金使用合规性；审核结算资料的完整性与准确性；按合同约定支付款项。

5.审计监督部门：对维修项目的预算执行、合同签订、质量验收、资金支付等环节进行抽查或专项审计，防范廉政风险。

（四）预算管理

1.年度预算编制：工程管理部门应于每年末汇总各部门下一年度零星维修需求，结合历史维修数据、设施设备老化程度，编制年度零星维修预算，经财务部门审核、单位决策会议批准后执行。

2.预算调整：因突发情况（如自然灾害、设备意外损坏）导致预算不足时，需求部门需提交《零星维修预算追加申请》，附现场照片、故障说明、维修方案及预算明细，经工程管理部门现场复核、财务部门审核、分管领导审批后，从单位备用金或调整其他预算科目中列支。

3.预算控制：单次维修费用原则上不得超过预算金额的10%，超出部分需由工程管理部门书面说明原因，经分管领导审批后方可计入结算；无合理原因超预算的，超支部分由施工单位承担。

（五）材料管理

1.材料采购：维修材料由施工单位负责采购的，需在合同中明确材料品牌、规格、型号、质量标准（如国标、行标）；由甲方（管理方）提供的，工程管理部门需按采购流程采购，并建立材料入库台账（记录名称、数量、规格、单价、供应商）。

2.材料验收：材料进场时，工程管理部门、需求部门、施工单位三方共同验收，核对数量与规格，查验质量证明文件（如合格证、检测报告）；对需复检的材料（如防水卷材、电线电缆），需送第三方检测机构检验，合格后方可使用。

3.余料处理：维修完成后，施工单位需将剩余材料（价值超过500元）移交工程管理部门，填写《余料移交清单》；无使用价值的废料由施工单位负责清理出场，费用包含在合同总价中。

（六）质量监督

1.过程监督：工程管理部门需安排专人（或委托监理）进行现场监督，重点检查：（1）施工是否按方案执行（如防水维修的基层处理、涂刷遍数）；（2）材料是否符合合同要求；（3）隐蔽工程（如暗埋管线、墙内加固）是否留存影像资料；（4）施工工艺是否符合规范（如瓷砖铺贴的空鼓率、电路接线的绝缘处理）。

2.质量问题处理：发现施工质量不达标时，监督人员需当场下达《整改通知书》，要求施工单位限期整改；整改不力的，按合同约定扣除违约金（一般为合同金额的5%-10%）；严重质量问题（如结构安全隐患）可终止合同，另行委托施工单位，相关损