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2025年公立医疗机构廉洁风险防控自查报告

为深入贯彻落实党中央关于全面从严治党的决策部署，持续深化医药卫生体制改革，强化公立医疗机构廉洁风险防控体系建设，我院严格按照国家卫生健康委《关于加强公立医疗机构廉洁风险防控的指导意见》及省、市卫生健康部门相关要求，于2025年3月至6月开展了为期4个月的廉洁风险防控专项自查工作。本次自查以“全流程覆盖、全环节穿透、全主体问责”为原则，聚焦药品耗材采购、医疗服务行为、基建项目管理、人事财务审批等7大高风险领域，通过“制度回溯+数据筛查+现场核查+案例倒查”四维联动方式，全面排查廉洁风险隐患，系统评估防控措施有效性，现将自查情况报告如下：

一、自查工作组织与实施情况

为确保自查工作规范有序推进，我院成立了由党委书记任组长、院长及纪委书记任副组长、15个职能部门负责人为成员的专项自查领导小组，制定《2025年廉洁风险防控自查工作方案》，明确“动员部署（3月1日-3月15日）、全面排查（3月16日-5月31日）、整改落实（6月1日-6月30日）”三阶段任务清单。

动员阶段，组织召开全院动员大会，覆盖临床、医技、行政等800余名职工，同步开展《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》《医疗卫生机构及其工作人员廉洁从业行动计划》专题培训4场，发放《廉洁风险防控手册（2025版）》1200份，通过“线上测试+线下考核”方式检验学习成效，参试率100%，合格率99.6%。

排查阶段，建立“职能部门自查+纪检部门抽查+第三方协查”三级排查机制：各业务科室对照《廉洁风险点清单（2023年修订）》开展首轮自查，形成问题台账137项；纪检监察室联合审计科、信息中心对重点领域开展交叉检查，调取药品采购数据12万条、医疗收费数据86万条、基建合同23份；委托第三方会计师事务所对近3年50万元以上项目进行专项审计，发现异常资金流动线索4条。

整改阶段，召开专题党委会3次、院长办公会2次，针对排查出的问题逐条制定整改措施，明确责任科室、整改时限及验收标准，建立“整改销号”动态管理机制，确保问题“见底清零”。

二、重点领域廉洁风险排查结果

（一）药品、耗材及设备采购领域

1.风险点排查：重点检查采购流程合规性、供应商资质审核、“两票制”执行情况及“带金销售”线索。通过调取2023-2024年药品采购数据，比对省药械集中采购平台中标价格，发现3个品规化学药存在“平台外采购”情况（涉及金额28.6万元），主要原因为临床急需药品未及时在平台备案；抽查高值耗材供应商资质37家，发现2家供应商《医疗器械经营许可证》过期未续（已终止合作）；通过“廉洁风控系统”分析处方数据，筛查出5名医生开具某品牌抗菌药物频次异常（较同科室均值高2.3倍），经核查为医生个人用药习惯，无利益关联。

2.防控措施成效：2024年上线的“阳光采购平台”实现采购全流程线上留痕，供应商信用评级模块自动拦截失信企业12家；与327家供应商签订《廉洁合作协议》，明确“商业贿赂零容忍”条款，2025年1-5月拒收供应商礼品礼金17次（折合金额3.2万元）。

（二）医疗服务行为领域

1.风险点排查：通过智能监控系统抽取2024年1月-2025年5月门诊处方10万张、住院病历2.3万份，重点分析“大处方”“泛检查”“过度治疗”等问题。经AI算法筛查，发现不合理处方423张（占比0.42%），主要表现为无指征联用抗生素（217张）、超说明书用药未备案（136张）；不合理检查158例（占比0.07%），集中在CT、MRI重复检查（89例）；通过患者满意度调查及投诉平台梳理，收到“收受红包”相关投诉2起（均为患者误解，已澄清），“态度生硬”类投诉11起（已对责任人批评教育）。

2.防控措施成效：2024年推行的“临床路径+DRG”双控管理，使平均住院日缩短1.2天，次均住院费用下降4.7%；“医护人员廉洁档案”实现动态更新，将处方点评、检查合理性等指标与绩效考核挂钩，2025年1-5月扣减违规医务人员绩效工资12.8万元。

（三）基建及后勤物资管理领域

1.风险点排查：对2022年以来开工的门诊综合楼扩建（投资1.2亿元）、发热门诊改造（投资800万元）等5个基建项目开展全流程审计，重点核查招标程序、工程变更、资金支付等环节。发现门诊综合楼项目存在“未按合同约定支付进度款”问题（延迟支付15天，涉及金额300万元），原因为财务部门与基建科沟通不畅；发热门诊改造项目有2份工程变更单审批流程缺失（涉及金额12万元），系现场管理人员疏忽；抽查后勤物资采购台账（2024年1月-2025年5月），发现办公耗材采购单价高于市场均价5%-8%（涉及金额4.6万元），主要因未严格执行“比价采购”制度。

2.防控措施成效：