2025年财经纪律自查报告资金申请方面.docx

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2025-12-27 发布于四川
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2025年财经纪律自查报告资金申请方面

根据《关于进一步加强财经纪律执行情况自查自纠工作的通知》（财监〔2025〕8号）要求，我单位高度重视资金申请环节的合规性审查，成立由财务部门牵头、审计、业务部门协同的专项工作组，重点围绕2023年1月至2024年12月期间所有财政补助、专项扶持、银行贷款等资金申请事项开展全流程回溯核查。本次自查覆盖项目立项、材料编制、逐级申报、审批备案、资金到账等5个阶段，涉及科技研发、产业升级、民生保障3大类共21个资金申请项目，累计申请金额4.27亿元（其中财政资金2.89亿元，银行专项贷款1.38亿元）。通过调阅原始凭证1200余份、访谈业务经办人37人次、比对政