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Sheet1
危险化学品安全隐患集中排查整治检查表
检查企业：
序号
检查内容
检查方式
检查参考依据
检查情况
存在问题及建议
检查人签字
可能得分
一、安全基础管理检查表
(一)安全生产责任体系
1.1.1
是否落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会（或安全工作指导小组），由董事长或总经理担任主任。是否定期召开安全生产委员会会议。
查组织机构、设立文件
《国家安全监管总局关于印发企业安全生产责任体系五落实五到位规定的通知》（安监总办〔2015〕27号）
问题：
建议：
1.1.2
企业应当依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。
1.专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人），要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历。
2.从业人员300人以上的危险物品生产、经营单位，应当按照不少于安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师；安全生产管理人员在7人以下的，至少配备1名注册安全工程师
查机构设置、人员配备文件等
《国家安全监管总局关于危险化学品企业贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）第一章第3条
1.1.3
车间、班组应设置专职或兼职安全员。
查相关文件
《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）中的评审标准2.4第3条。
1.1.4
企业安全生产责任制是否做到全覆盖：包括单位主要负责人、分管负责人在内的各级人员岗位安全责任制度。
查安全生产责任制，责任制要细化到岗位，做到有岗必有责
《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）第（三）条。
1.1.5
责任制中“主要负责人的安全生产职责”与其所应承担的职责是否相符，主要负责人职责至少包括以下内容：
（一）建立、健全本单位安全生产责任制；
（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；
（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；
（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；
（七）及时、如实报告生产安全事故。
查主要负责人安全生产责任制，逐条对照
《中华人民共和国安全生产法》第十八条
1.1.6
是否建立安全生产责任制考核机制，查看企业是否按照相关要求，定期进行安全责任制履职情况的考核与奖惩。
查制度
《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）第（六）条
1.1.7
企业应建立领导带班制度，按规定安排领导带班，建立带班记录并签字。
《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见（安监总管三〔2010〕186号）第4条
(二)安全培训教育管理
1.2.1
企业应根据需求调查编制年度安全教育培训计划。
需求调查表、培训教育计划、实施记录、效果评价记录
《国家安全监管总局关于印发危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则的通知》（安监总管三〔2012〕103号）附件1、《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》（AQ3013－2008)
1.2.2
企业应当建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。
年度培训计划、培训档案、考核记录
《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号）“第二十四条”
1.2.3
企业主要负责人和安全生产管理人员，必须经安全生产监管监察部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。
考核记录
《安全生产法》第二十四条
1.2.4
1.核实企业存在哪些特种作业岗位。
2.企业特种作业人员应取得特种作业操作证，方可上岗作业；抽查不同种类的至少3名人员的特种作业操作证。
3.企业特种作业人员数量应能满足岗位需求。
特种作业人员管理台帐、资质证书。
《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第30号）
1.2.5
企业新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时。从业人员每年再培训的时间不得少于20学时。
安全教育台账、培训记录
《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号）第十三条
1.2.6
班组应按照月度安全活动计划开展安全活动，班组安全活动每月不少于2次。抽查2个岗位员工，了解近期开展的安全活动内容掌握情况。
各级安全活动计划、活动记录
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）第5.4.6条要求
(三)风险管理/隐患排查
1.3.1
企业应制定风险评价管
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