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针对督查检查情况进行整改措施的范文

为全面落实上级督查检查组反馈意见，切实提升工作质效，我单位坚持问题导向、目标导向、结果导向，针对督查检查中发现的4大类12项具体问题，逐项制定整改措施，明确责任主体、完成时限和质量标准，现将整改工作推进情况及具体措施报告如下：

一、关于“责任落实不到位”问题的整改

督查检查指出，部分科室存在“重部署轻落实”现象，3项重点工作未按计划完成阶段性目标；2个基层站所存在“属地责任虚化”问题，对辖区内2处安全隐患长期未推动解决。针对上述问题，重点从三个方面强化责任落实：

一是构建“三级责任清单”体系。以《部门职能职责清单》为基础，结合年度重点工作任务分解表，细化形成“单位领导班子—分管领导—科室负责人—具体承办人”四级责任链条，明确32项核心业务的责任主体、完成时限和质量要求。针对督查反馈的3项滞后工作，由分管领导牵头成立专项攻坚组，制定“周调度、日跟进”工作机制，截至目前，2项已完成既定目标，剩余1项预计11月20日前完成。

二是建立“红黄牌”预警机制。依托OA系统开发“重点工作进度管理模块”，设置“正常推进（绿色）、进度滞后（黄色）、严重滞后（红色）”三级预警标识。对连续2次黄色预警的事项，由单位主要领导约谈分管负责人；对红色预警事项，在月度例会上作专题说明并提交整改方案。9月以来，通过该机制推动5项滞后工作提速，基层站所对辖区安全隐患的响应时效由平均7个工作日缩短至3个工作日。

三是强化“末端问效”考核。修订《年度绩效考核办法》，将督查整改完成情况、重点工作落实质量与科室评优、个人绩效直接挂钩，设置“落实力”专项考核指标（占比20%），包含任务完成率、问题整改率、群众满意度3项子指标。今年第三季度考核中，2个整改成效突出的科室获得额外奖励积分，1个整改滞后的科室被取消年度评优资格，倒逼责任意识全面提升。

二、关于“制度执行存在偏差”问题的整改

督查发现，2项内部管理制度存在“执行弹性”，具体表现为：财务报销中3笔超标准费用未严格核减，考勤管理中4名工作人员存在“代打卡”未处理问题；1项惠民政策落实中存在“打折扣”现象，某社区未按要求将2类困难群体纳入临时救助范围。对此，重点采取以下整改措施：

一是开展“制度刚性”专项整治。组织各科室对现行56项内部管理制度进行全面梳理，重点排查“模糊表述”“自由裁量空间过大”条款。针对财务报销问题，修订《经费支出管理办法》，明确“餐费标准严格按当地公务接待标准执行，超支部分由经办人自行承担”；针对考勤问题，启用“人脸识别+定位打卡”系统，配套出台《考勤违规处理细则》，规定“代打卡双方各扣发当月绩效10%，累计3次取消年度评优资格”。目前已完成制度修订21项，废止过时制度4项。

二是建立“政策落实双查”机制。对涉及群众利益的12项惠民政策，实行“业务科室自查+纪检部门抽查”双轨监督。针对临时救助政策落实不到位问题，由民政科牵头开展“困难群体精准识别专项行动”，通过入户走访、数据比对（对接医保、残联等5部门信息系统），重新梳理辖区困难群体名单，新增纳入救助对象17户，补发救助金4.2万元。同时，在政务服务大厅设置“政策落实监督岗”，由纪检人员每日抽查20份业务办理档案，发现问题当日反馈、3日内整改。

三是加强“制度执行”培训指导。针对督查中暴露出的“政策理解偏差”问题，组织开展“制度执行能力提升月”活动，通过“专题讲座+案例分析+模拟演练”形式，覆盖全体工作人员。其中，针对财务、民政等关键岗位，邀请上级业务部门专家开展“一对一”辅导，重点讲解政策边界、操作规范和常见问题处理。9月以来共开展培训6场，覆盖230人次，参培人员制度知晓率由整改前的82%提升至98%。

三、关于“服务效能有待提升”问题的整改

督查反馈，群众反映较集中的问题包括：政务服务窗口“排队时间长”（高峰期平均等待40分钟）、政策咨询“答复不一致”（30%的咨询事项存在不同窗口说法不一）、企业项目审批“材料重复提交”（某企业办理3项关联手续重复提交材料5份）。针对这些问题，重点推进三项改革：

一是实施“窗口服务提质”工程。优化窗口布局，将原分散的7个业务窗口整合为“综合受理+专业办理”模式，设置4个综合受理窗（负责材料初审、录入系统）、3个专业办理窗（负责实质审核），推行“一窗通办”。同时，在大厅增设2台自助服务终端，可办理8项高频业务（如社保查询、证明打印），分流30%的窗口压力。通过调整，高峰期平均等待时间缩短至15分钟以内，群众满意度由85%提升至93%。

二是建立“政策咨询标准答案库”。梳理高频咨询事项127项，由各业务科室编制“一问一答”标准化话术，经法制部门审核后录入智能咨询系统。在窗口设置“咨询辅导员”岗位，由业务骨干轮值，确保群众咨询“首问必答、答必有据”。针对督查中发现的“答