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直接报销差旅费课件
目录
01
差旅费报销概述
02
报销单据准备
03
差旅费计算方法
04
报销流程操作
05
差旅费报销注意事项
06
案例分析与经验分享
PARTONE
差旅费报销概述
报销流程简介
财务部门审核票据，通过后支付报销款项。
审核与支付
出差后整理票据，提交报销申请。
费用提交
出差前提交申请，明确行程及预算。
申请流程
报销政策依据
差旅费报销遵循国家财政部及相关部门发布的法规与通知。
国家法规指导
01
各单位根据国家政策，制定具体的差旅费报销管理制度与操作规定。
单位规章制度
02
报销范围与标准
01
涵盖火车、飞机、住宿等费用
02
含餐费、通讯费、杂费等，需符合规定
交通费住宿费
餐费补贴杂费
PARTTWO
报销单据准备
必备单据清单
交通票据
包括机票、火车票、汽车票等，需为正规发票。
住宿发票
酒店住宿费用，需开具正规住宿发票。
单据填写规范
确保报销人、日期、金额等信息填写准确无误，避免误差。
信息准确无误
单据上需清晰列出费用明细，如交通、住宿、餐饮等，以便审核。
明细清晰详尽
电子报销单操作
01
在线填写单据
通过公司系统在线填写电子报销单，详细记录差旅费用。
02
上传凭证附件
上传相关发票、行程单等凭证附件，确保报销信息准确无误。
PARTTHREE
差旅费计算方法
交通费计算
按距离计费
公共交通为主
01
根据出差地点与目的地距离，按公里数或标准里程计费。
02
鼓励使用公共交通，凭票据实报实销，减少额外开支。
住宿费标准
分级别限额
按公职级别设定住宿费用上限
无证住宿补助
无证时按200元/天补助
餐费及其他费用
按出差地标准，凭票报销。
01
餐费标准
如洗衣费等，需事先申请，按实际发生额报销。
02
其他杂费
PARTFOUR
报销流程操作
线上报销系统使用
员工使用个人账号登录线上报销系统。
系统登录
在系统内选择报销类型，填写详细信息并上传相关票据。
填写报销单
线下报销流程
收集发票、行程单等报销凭证，并填写报销申请表。
准备报销材料
将准备好的报销材料提交给公司的财务部门进行审核。
提交财务部门
异常处理与反馈
明确异常报销流程，提交额外证明材料，经上级审批。
异常申请流程
01
设立反馈渠道，员工可报告报销问题，管理层及时响应处理。
反馈机制建立
02
PARTFIVE
差旅费报销注意事项
报销时间限制
出差归来后，应尽快整理票据，按规定时间内提交报销申请。
及时提交申请
超过规定时间未提交报销申请，需按公司制度进行特殊处理或可能不予报销。
逾期处理规定
报销资料完整性
01
票据齐全
确保所有差旅票据如车票、住宿发票等齐全无误。
02
信息准确
报销资料中的信息需与实际消费相符，避免虚假报销。
报销合规性要求
费用标准合规
报销费用需符合公司规定标准，不得超标或违规报销。
票据真实有效
所有报销票据需真实有效，不得伪造或篡改。
01
02
PARTSIX
案例分析与经验分享
典型案例分析
分析员工差旅费超支原因，提出预算管理与控制策略。
超支案例
分享成功报销案例，展示规范流程与高效报销技巧。
高效报销案例
常见问题解答
报销凭证缺失
解答：提供完整行程单及发票，确保报销材料齐全。
超标费用处理
解答：明确差旅标准，超标部分需特殊审批或自理。
报销经验交流
介绍一些合规的报销技巧，帮助员工顺利报销差旅费。
合规报销技巧
分享如何清晰记录每次出差的行程细节，以便报销时核对。
清晰记录行程
强调出差期间保留所有费用票据的重要性。
保留票据习惯
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谢谢
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