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2025年企业现行制度是否存在廉政风险的自查报告.docxVIP

2025年企业现行制度是否存在廉政风险的自查报告.docx

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    2025年企业现行制度是否存在廉政风险的自查报告

    为全面贯彻落实廉洁从业要求，防范系统性廉政风险，公司于2025年3月至5月组织开展了覆盖全业务链条的廉政风险自查工作。本次自查以《企业内部控制基本规范》《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》为依据，通过制度文本审查、业务流程穿行测试、关键岗位人员访谈、历史问题回溯分析等方式，重点对采购管理、工程建设、财务管理、人事管理等8大核心领域的127项制度进行了合规性与有效性评估，同步抽取2023年1月至2024年12月期间的236个业务样本开展实地验证。现将自查情况报告如下：

    一、制度体系覆盖情况评估

    公司现行制度体系由基本管理制度（18项）、业务管理

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